| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000141 |
02/05/2023 |
R$ 175,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS DESTE LEGISLATIVO. |
2000142 |
02/05/2023 |
R$ 1.304,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSIMAR FERREIRA DE FREITAS P/ VIAGEM A BRASILIA EM VISITA AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTERIO DA SAÚDE, ENCONTRO COM DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO. |
2000143 |
02/05/2023 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CAMARA. |
2000144 |
02/05/2023 |
R$ 89,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AÇUCAR, CAFE, LEITE E LANCHES PARA ESTA CAMARA. |
2000145 |
02/05/2023 |
R$ 1.905,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS 04(QUATRO) HORAS DE ANUNCIOS DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DESTE LEGISLATIVO. |
2000146 |
02/05/2023 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A |
2000147 |
04/05/2023 |
R$ 580,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTA CAMARA. |
2000148 |
04/05/2023 |
R$ 376,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000149 |
04/05/2023 |
R$ 904,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DA CADEIRA EXECUTIVA DESTE LEGISLATIVO. |
2000150 |
04/05/2023 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000151 |
10/05/2023 |
R$ 220,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SEVIÇO DESTE LEGISLATIVO. |
2000152 |
16/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LEANDRO KRETLI EM VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA P/ REUNIÃO COM DEPUTADO NEILANDO PIMENTA |
2000153 |
16/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GILDONCLEI DUARTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO WENDEL MESQUITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000154 |
16/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 039TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ CARLOS FONSECA P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ ENCONTRO COM DEPUTADO WENDEL MESQUITA. |
2000155 |
16/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000156 |
16/05/2023 |
R$ 430,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 1 (UM) LITRO DE OLEO DE MOTOR PARAO VEICULO ONIX PLACA RUD4H21 DESTE LEGISLATIVO. |
2000157 |
17/05/2023 |
R$ 55,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01(UMA) DUCHA HIGIENICA C/ ADAPTADOR , 10(DEZ)M CABO FLEXIVEL 5MM, 10 (DEZ)M CABO FLEXIVEL 1X6,0MM E 01 FITA VEDA ROSCA 18MMX10M PARA ESTA CAMARA. |
2000158 |
18/05/2023 |
R$ 229,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO VEREADOR LEANDRO KRETLI DE DESPESAS DE VIAGEM. |
2000159 |
19/05/2023 |
R$ 179,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO VEREADOR GILDONCLEI DUARTE RELATIVO DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. |
2000160 |
19/05/2023 |
R$ 125,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AO REEMBOLSO AO SERVIDOR MARCIO RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM. |
2000161 |
19/05/2023 |
R$ 94,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA DE DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. |
2000162 |
24/05/2023 |
R$ 239,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000163 |
25/05/2023 |
R$ 63.835,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000164 |
25/05/2023 |
R$ 7.979,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000165 |
25/05/2023 |
R$ 17.182,40 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000166 |
25/05/2023 |
R$ 19.845,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000167 |
25/05/2023 |
R$ 6.919,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR UILCIMAR DIAS P/ VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL HERCILIO DINIZ. |
2000168 |
25/05/2023 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOAO COSTA FARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000169 |
25/05/2023 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PEÇAS PARA O VEICULO PULSE AUDACE DESTE LEGISLATIVO. |
2000170 |
26/05/2023 |
R$ 789,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOPS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA RUI5J17 DESTE LEGISLATIVO. |
2000171 |
26/05/2023 |
R$ 427,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS E PRODUTOS PARA O VEICULO PLACA RUD4H21 DESTE LEGILATIVO. |
2000172 |
26/05/2023 |
R$ 1.180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA RUD4H21 DESTE LEGISLATIVO. |
2000173 |
26/05/2023 |
R$ 1.180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE LANCHES PARA ESTA CAMARA. |
2000174 |
29/05/2023 |
R$ 288,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE OS SERVIÇOS DE AUTONOMOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO. |
2000175 |
19/05/2023 |
R$ 163,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO PARA AS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTE LEGISLATIVO NO MES DE MAIO/2023. |
2000177 |
29/05/2023 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE AUTONOMOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO. |
2000178 |
29/05/2023 |
R$ 267,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO VEREADOR JOSIMAR FERREIRA DE FREITAS. |
2000185 |
16/05/2023 |
R$ 1.356,63 |
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