| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000252 |
03/11/2022 |
R$ 374,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DOIS) SEGUROS DOS VEICULOS DESTE LEGISLATIVO ( PLACAS RUI5J17 E RUD4H21). |
2000253 |
03/11/2022 |
R$ 7.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA LEVANDO O VEREADOR ADEMAR A TEOFILO OTONI. |
2000254 |
04/11/2022 |
R$ 255,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) INSCRIÇÃO P/ CURSO DE APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA LOA 2023 PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO 2022. |
2000255 |
07/11/2022 |
R$ 790,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR UILCIMAR DIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM BRASIL. |
2000256 |
07/11/2022 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE JOSIMAR FERREIRA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000257 |
07/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000258 |
08/11/2022 |
R$ 271,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFÉ, AÇUCAR, LEITE, QUEIJO, BISCOITOS E OUTROS. |
2000259 |
08/11/2022 |
R$ 175,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS COMO COLHER, FACA ,GARFO, XICARA E OUTROS PARA A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000260 |
09/11/2022 |
R$ 102,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA A ESTE LEGISLATIVO. |
2000261 |
16/11/2022 |
R$ 193,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AÇUCAR,CAFE, MANTEIGA, QUEIJO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO. |
2000262 |
16/11/2022 |
R$ 1.905,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RESMA, CANETAS, E OUTROS CONTABILIDADE E SECRETARIA DESTE LEGISLATIVO. |
2000263 |
16/11/2022 |
R$ 532,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM HOSPEDAGEM. |
2000264 |
16/11/2022 |
R$ 140,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000265 |
21/11/2022 |
R$ 330,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE AOS SERVIÇOS DE AUTONOMOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO. |
2000266 |
21/11/2022 |
R$ 74,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL)SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO. |
2000267 |
21/11/2022 |
R$ 10,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000268 |
21/11/2022 |
R$ 60.261,70 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000269 |
21/11/2022 |
R$ 7.532,71 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000270 |
21/11/2022 |
R$ 18.470,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000271 |
21/11/2022 |
R$ 1.700,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000272 |
21/11/2022 |
R$ 17.006,40 |
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