Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000186 01/12/2021 R$ 54.703,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000187 01/12/2021 R$ 6.837,97
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000188 01/12/2021 R$ 6.892,38
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000189 01/12/2021 R$ 305,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE VEREADORES E SERVIDORES - 2021. 2000190 01/12/2021 R$ 9.441,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANALISE, REVISÃO E REENVIO DAS INFORMAÇÕES SEFIP ( SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDENCIA SOCIAL) 2000191 01/12/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000192 01/12/2021 R$ 964,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ADEMAR MOREIRA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. 2000193 06/12/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01(UMA) CORTINA DE LEDS PARA EFEITOS DE NATAL NO PREDIO DESTE LEGISLATIVO. 2000194 06/12/2021 R$ 399,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA . 2000195 07/12/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FIOS (CORDÃO PARARELO) E FITA ISOLANTE P/ ESTE LEGISLATIVO NO NA DECORAÇÃO DE NATAL. 2000196 09/12/2021 R$ 235,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) LIXEIRAS DE 8 LITROS E 01(UMA) LIXEIRA DE 5 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000197 09/12/2021 R$ 422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DECORAÇÃO DE NATAL NO PREDIO DESTE LEGISLATIVO. 2000198 09/12/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NESTE LEGISLATIVO. 2000199 13/12/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADO LEVANDO O PRESIDENTE A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. 2000201 13/12/2021 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SALGADOS PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000202 13/12/2021 R$ 47,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000203 13/12/2021 R$ 381,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 10( DEZ) PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000204 13/12/2021 R$ 6.100,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000206 20/12/2021 R$ 54.703,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000207 20/12/2021 R$ 6.837,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2021. 2000208 20/12/2021 R$ 16.983,40
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000209 20/12/2021 R$ 1.222,73
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000210 20/12/2021 R$ 16.369,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA A CAMARA. 2000211 20/12/2021 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA A CAMARA. 2000212 20/12/2021 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000213 20/12/2021 R$ 10,64
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000214 20/12/2021 R$ 690,57
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000215 20/12/2021 R$ 119,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2000216 20/12/2021 R$ 999,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000217 20/12/2021 R$ 183,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FRIGOBAR 93 LITROS ´PARA A CAMARA. 2000218 20/12/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, PINTURA E REPAROS NO PREDIO DO LEGISLATIVO 2000219 28/12/2021 R$ 16.950,00