| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000186 |
01/12/2021 |
R$ 54.703,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000187 |
01/12/2021 |
R$ 6.837,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000188 |
01/12/2021 |
R$ 6.892,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000189 |
01/12/2021 |
R$ 305,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE VEREADORES E SERVIDORES - 2021. |
2000190 |
01/12/2021 |
R$ 9.441,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANALISE, REVISÃO E REENVIO DAS INFORMAÇÕES SEFIP ( SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDENCIA SOCIAL) |
2000191 |
01/12/2021 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000192 |
01/12/2021 |
R$ 964,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ADEMAR MOREIRA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. |
2000193 |
06/12/2021 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01(UMA) CORTINA DE LEDS PARA EFEITOS DE NATAL NO PREDIO DESTE LEGISLATIVO. |
2000194 |
06/12/2021 |
R$ 399,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA . |
2000195 |
07/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FIOS (CORDÃO PARARELO) E FITA ISOLANTE P/ ESTE LEGISLATIVO NO NA DECORAÇÃO DE NATAL. |
2000196 |
09/12/2021 |
R$ 235,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) LIXEIRAS DE 8 LITROS E 01(UMA) LIXEIRA DE 5 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000197 |
09/12/2021 |
R$ 422,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DECORAÇÃO DE NATAL NO PREDIO DESTE LEGISLATIVO. |
2000198 |
09/12/2021 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NESTE LEGISLATIVO. |
2000199 |
13/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADO LEVANDO O PRESIDENTE A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. |
2000201 |
13/12/2021 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SALGADOS PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000202 |
13/12/2021 |
R$ 47,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000203 |
13/12/2021 |
R$ 381,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 10( DEZ) PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000204 |
13/12/2021 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000206 |
20/12/2021 |
R$ 54.703,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000207 |
20/12/2021 |
R$ 6.837,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
2000208 |
20/12/2021 |
R$ 16.983,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000209 |
20/12/2021 |
R$ 1.222,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000210 |
20/12/2021 |
R$ 16.369,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA A CAMARA. |
2000211 |
20/12/2021 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA A CAMARA. |
2000212 |
20/12/2021 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000213 |
20/12/2021 |
R$ 10,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000214 |
20/12/2021 |
R$ 690,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000215 |
20/12/2021 |
R$ 119,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A |
2000216 |
20/12/2021 |
R$ 999,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000217 |
20/12/2021 |
R$ 183,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FRIGOBAR 93 LITROS ´PARA A CAMARA. |
2000218 |
20/12/2021 |
R$ 1.350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, PINTURA E REPAROS NO PREDIO DO LEGISLATIVO |
2000219 |
28/12/2021 |
R$ 16.950,00 |
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