| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇOES. |
2000159 |
03/11/2021 |
R$ 150,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. |
2000160 |
03/11/2021 |
R$ 310,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000161 |
04/11/2021 |
R$ 145,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE LEIGISLATIVO. |
2000162 |
08/11/2021 |
R$ 205,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AÇUCAR, CAFE, LEITE, AÇUCAR E LANCHES PARA A ESTE LEGISLATIVO. |
2000163 |
08/11/2021 |
R$ 835,07 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000165 |
12/11/2021 |
R$ 25,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000166 |
16/11/2021 |
R$ 192,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000167 |
17/11/2021 |
R$ 89,25 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000168 |
22/11/2021 |
R$ 54.703,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000169 |
22/11/2021 |
R$ 6.837,97 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000170 |
22/11/2021 |
R$ 843,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000171 |
22/11/2021 |
R$ 14.273,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000172 |
22/11/2021 |
R$ 1.222,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES CORRENTE DEVIDO A COMPENSAÇÃO DE R$6.390,69 |
2000173 |
22/11/2021 |
R$ 9.964,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) INSCRIÇÃO EM UM EVENTO REALIZADO PELA UVB/MG (UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/ MINAS GERAIS) C/ O TEMA ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES EM BH/MG NOS DIAS 23,24,25,E 26. |
2000175 |
22/11/2021 |
R$ 690,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL) SOBRE OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000176 |
22/11/2021 |
R$ 30,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000177 |
22/11/2021 |
R$ 32,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO LEVANDO O VEREADOR ADEMAR MOREIRA A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CAMARA . |
2000178 |
22/11/2021 |
R$ 255,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000179 |
22/11/2021 |
R$ 10,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000180 |
29/11/2021 |
R$ 66,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000181 |
30/11/2021 |
R$ 30,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO NO DIA DE REUNIAÕ ORDINARIA DESTE LEGISLATIVO. |
2000182 |
30/11/2021 |
R$ 246,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL (LUZES E CASCATAS) PARA EFEITOS DE NATAL. |
2000183 |
30/11/2021 |
R$ 956,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES, CAFE, AÇUCAR, LEITE E OUTROS PARA LEGISLATIVO. |
2000184 |
30/11/2021 |
R$ 881,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000185 |
30/11/2021 |
R$ 113,00 |
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