Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇOES. 2000159 03/11/2021 R$ 150,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000160 03/11/2021 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000161 04/11/2021 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE LEIGISLATIVO. 2000162 08/11/2021 R$ 205,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AÇUCAR, CAFE, LEITE, AÇUCAR E LANCHES PARA A ESTE LEGISLATIVO. 2000163 08/11/2021 R$ 835,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000165 12/11/2021 R$ 25,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000166 16/11/2021 R$ 192,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000167 17/11/2021 R$ 89,25
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000168 22/11/2021 R$ 54.703,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000169 22/11/2021 R$ 6.837,97
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000170 22/11/2021 R$ 843,33
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000171 22/11/2021 R$ 14.273,30
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000172 22/11/2021 R$ 1.222,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES CORRENTE DEVIDO A COMPENSAÇÃO DE R$6.390,69 2000173 22/11/2021 R$ 9.964,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) INSCRIÇÃO EM UM EVENTO REALIZADO PELA UVB/MG (UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL/ MINAS GERAIS) C/ O TEMA ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES EM BH/MG NOS DIAS 23,24,25,E 26. 2000175 22/11/2021 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL) SOBRE OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000176 22/11/2021 R$ 30,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000177 22/11/2021 R$ 32,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO LEVANDO O VEREADOR ADEMAR MOREIRA A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CAMARA . 2000178 22/11/2021 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000179 22/11/2021 R$ 10,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000180 29/11/2021 R$ 66,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000181 30/11/2021 R$ 30,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO NO DIA DE REUNIAÕ ORDINARIA DESTE LEGISLATIVO. 2000182 30/11/2021 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL (LUZES E CASCATAS) PARA EFEITOS DE NATAL. 2000183 30/11/2021 R$ 956,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES, CAFE, AÇUCAR, LEITE E OUTROS PARA LEGISLATIVO. 2000184 30/11/2021 R$ 881,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000185 30/11/2021 R$ 113,00