Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO. 2000138 07/10/2021 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO. 2000139 07/10/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RESMA, AGENDA, CANETA, CAIXA DE CLIP, ETC PARA A CAMARA MUNICIPAL 2000140 07/10/2021 R$ 136,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR, LEITE, BISCOITOS, MANTEIGA, QUEIJO E LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000141 07/10/2021 R$ 581,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000142 07/10/2021 R$ 334,85
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000144 20/10/2021 R$ 54.703,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000145 20/10/2021 R$ 6.837,97
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000146 20/10/2021 R$ 15.161,90
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000147 20/10/2021 R$ 937,43
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000148 20/10/2021 R$ 17.535,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GILDONCLEI EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBELIA LEGISLATIVA E O GABINETE DO SENADOR ANTONIO ANASTASIA. 2000149 25/10/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ CARLOS FONSECA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBELIA LEGISLATIVA E O GABINETE DO SENADOR ANTONIO ANASTASIA. 2000150 25/10/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE JOSIMAR FERREIRA DE FREITAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. 2000151 25/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE ASSESSOR DESTE LEGISLATIVO. 2000152 25/10/2021 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000153 27/10/2021 R$ 692,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 5 ( CINCO) CAIXAS C/ 50 UNID DE MASCARAS DESCARTAVEL 3 CAMADAS PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000154 27/10/2021 R$ 199,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE NO VALOR DOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000155 28/10/2021 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL. 2000156 28/10/2021 R$ 35,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COPIAS ( 429) ALEM DA FRANQUIA NO MES DE OUTUBRO/2021. 2000157 28/10/2021 R$ 27,89