| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO. |
2000138 |
07/10/2021 |
R$ 175,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO. |
2000139 |
07/10/2021 |
R$ 550,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RESMA, AGENDA, CANETA, CAIXA DE CLIP, ETC PARA A CAMARA MUNICIPAL |
2000140 |
07/10/2021 |
R$ 136,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR, LEITE, BISCOITOS, MANTEIGA, QUEIJO E LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000141 |
07/10/2021 |
R$ 581,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000142 |
07/10/2021 |
R$ 334,85 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000144 |
20/10/2021 |
R$ 54.703,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000145 |
20/10/2021 |
R$ 6.837,97 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000146 |
20/10/2021 |
R$ 15.161,90 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000147 |
20/10/2021 |
R$ 937,43 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000148 |
20/10/2021 |
R$ 17.535,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GILDONCLEI EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBELIA LEGISLATIVA E O GABINETE DO SENADOR ANTONIO ANASTASIA. |
2000149 |
25/10/2021 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ CARLOS FONSECA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBELIA LEGISLATIVA E O GABINETE DO SENADOR ANTONIO ANASTASIA. |
2000150 |
25/10/2021 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE JOSIMAR FERREIRA DE FREITAS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. |
2000151 |
25/10/2021 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE ASSESSOR DESTE LEGISLATIVO. |
2000152 |
25/10/2021 |
R$ 98,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000153 |
27/10/2021 |
R$ 692,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 5 ( CINCO) CAIXAS C/ 50 UNID DE MASCARAS DESCARTAVEL 3 CAMADAS PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000154 |
27/10/2021 |
R$ 199,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE NO VALOR DOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000155 |
28/10/2021 |
R$ 22,00 |
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| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL. |
2000156 |
28/10/2021 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COPIAS ( 429) ALEM DA FRANQUIA NO MES DE OUTUBRO/2021. |
2000157 |
28/10/2021 |
R$ 27,89 |
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