Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
ssssssssssssssssssss 2000114 01/09/2021 R$ 532,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL) SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (LAVAR) VEICULO PLACA NHY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000115 01/09/2021 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000116 01/09/2021 R$ 2.233,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000117 01/09/2021 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR, MANTEIGA E ETC PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000118 02/09/2021 R$ 862,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000119 02/09/2021 R$ 152,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FRUTAS PARA LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000120 08/09/2021 R$ 154,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 10 FARDOS DE PAPEL TOLHA PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000121 08/09/2021 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO LEVANDO AS SERVIDORAS EM UM CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM TEOFILO OTONI NA DATA 15/09/2021 . 2000122 14/09/2021 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DIOCELIA SANTOS LOBO DANTAS EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - CONTROLE INTERNO NO DIA 15/09/2021. 2000123 14/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ELISAMAR RIBEIRO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS EM TEOFILO OTONI NO DIA 15/09/2021. 2000124 14/09/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESEPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000125 15/09/2021 R$ 192,60
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000126 20/09/2021 R$ 54.703,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000127 20/09/2021 R$ 6.837,97
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000128 20/09/2021 R$ 13.386,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) INSCRIÇÃO NO EVENTO REALIZADO PELA UVB-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE SETEMBRO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 2000129 21/09/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000130 21/09/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOAO COSTA FARIA FILHO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000131 21/09/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CARIMBOS, PASTAS PARA A ESTE LEGISLATIVO. 2000132 21/09/2021 R$ 1.245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM TAXI PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO LEVANDO O PRESIDENTE JOSIMAR FERREIRA A TEOFILO OTONI. 2000133 28/09/2021 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000134 29/09/2021 R$ 69,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01(UM) FILTRO DE DE LINHA C/ 5 TOMADAS PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000135 30/09/2021 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2021. 2000136 30/09/2021 R$ 16.965,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL SOBRE OS SERVIÇOS DE AUTONOMOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. 2000137 30/09/2021 R$ 21,28