VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTA -DOCUMENTOS (CARTEIRA) PARA ESTE LEGISLATIVO. |
2000097 |
03/08/2021 |
R$ 1.080,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR, LEITE, BISCOITO, PAES ETC. PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000098 |
12/08/2021 |
R$ 862,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA. |
2000099 |
12/08/2021 |
R$ 152,47 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LAVAGEM DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. |
2000100 |
12/08/2021 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL P/ USO EM PLENARIO DURANTE AS REUNIOES LEGISLATIVAS. |
2000101 |
12/08/2021 |
R$ 3.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. |
2000103 |
16/08/2021 |
R$ 233,93 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. |
2000104 |
19/08/2021 |
R$ 272,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ABASTECIMENTO ( GASOLINA COMUN) DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. |
2000105 |
19/08/2021 |
R$ 721,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UM CENTO DE SALGADOS PARA A ESTE LEGISLATIVO. |
2000106 |
19/08/2021 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000108 |
20/08/2021 |
R$ 54.703,80 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000109 |
20/08/2021 |
R$ 6.837,97 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000110 |
20/08/2021 |
R$ 14.062,50 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000111 |
20/08/2021 |
R$ 17.107,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE CORREIOS DESTE LEGISLATIVO. |
2000112 |
20/08/2021 |
R$ 33,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL |
2000113 |
30/08/2021 |
R$ 242,58 |
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