Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTA -DOCUMENTOS (CARTEIRA) PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000097 03/08/2021 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR, LEITE, BISCOITO, PAES ETC. PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000098 12/08/2021 R$ 862,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA. 2000099 12/08/2021 R$ 152,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LAVAGEM DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000100 12/08/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL P/ USO EM PLENARIO DURANTE AS REUNIOES LEGISLATIVAS. 2000101 12/08/2021 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000103 16/08/2021 R$ 233,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000104 19/08/2021 R$ 272,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ABASTECIMENTO ( GASOLINA COMUN) DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000105 19/08/2021 R$ 721,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UM CENTO DE SALGADOS PARA A ESTE LEGISLATIVO. 2000106 19/08/2021 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000108 20/08/2021 R$ 54.703,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000109 20/08/2021 R$ 6.837,97
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000110 20/08/2021 R$ 14.062,50
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000111 20/08/2021 R$ 17.107,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE CORREIOS DESTE LEGISLATIVO. 2000112 20/08/2021 R$ 33,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL 2000113 30/08/2021 R$ 242,58