| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000086 |
08/07/2021 |
R$ 111,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL LEVANDO DOCUMENTO/OFÍCIO ASSINATURAS DE VEREADORES NOS DISTRITOS. |
2000087 |
12/07/2021 |
R$ 213,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A REUNIAO DESTE LEGISLATIVO NO DIA 15/07/2021. |
2000088 |
12/07/2021 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA)INSCRIÇÃO DO VEREADOR UILCIMAR DIAS NO CURSO DIREITOS E PRERROGATIVAS DOS VEREADORES E COMPETENCIA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE JULHO/2021, EM BELO HORIZONTE. |
2000089 |
19/07/2021 |
R$ 690,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000090 |
20/07/2021 |
R$ 54.703,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000091 |
20/07/2021 |
R$ 6.837,97 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000092 |
20/07/2021 |
R$ 12.987,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000093 |
20/07/2021 |
R$ 16.881,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000094 |
20/07/2021 |
R$ 133,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MANGUEIRA, ESGUICHO, CONECTOR P/ TORNEIRA E ABRAÇADEIRA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000095 |
23/07/2021 |
R$ 172,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2021. |
2000096 |
28/07/2021 |
R$ 13,81 |
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