| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAS LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000030 |
05/03/2021 |
R$ 170,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000031 |
05/03/2021 |
R$ 313,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR E LANCHES PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000032 |
05/03/2021 |
R$ 199,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA GRAVAÇÃO DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/2021. |
2000033 |
05/03/2021 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO A PRESIDENCIA. |
2000034 |
05/03/2021 |
R$ 45.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000036 |
10/03/2021 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NA DEFESA DOS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL E NO ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES E COMISSÕES PERMANENTES |
2000037 |
17/03/2021 |
R$ 45.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO PARA SUBUSTITUIR SERVIDOR EM FERIAS. |
2000038 |
22/03/2021 |
R$ 1.167,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
2000039 |
22/03/2021 |
R$ 14.763,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
2000040 |
22/03/2021 |
R$ 6.837,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REALTIVO AO MES DE MARÇO/2021. |
2000041 |
22/03/2021 |
R$ 54.703,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES NO MES DE MARÇO/2021. |
2000042 |
22/03/2021 |
R$ 17.552,70 |
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