| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA 04 (QUATRO) LITROS DE OLEO DE MOTOR PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000270 |
01/12/2020 |
R$ 112,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA NHY 7175 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000271 |
01/12/2020 |
R$ 509,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO 13 SALARIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000272 |
01/12/2020 |
R$ 54.703,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO 13 SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000273 |
01/12/2020 |
R$ 6.837,97 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO 13 SALARIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000274 |
01/12/2020 |
R$ 7.411,17 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO 13 SALARIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000275 |
01/12/2020 |
R$ 194,98 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO 13 SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000276 |
01/12/2020 |
R$ 15.570,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CENTOS DE SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000277 |
11/12/2020 |
R$ 244,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CREDENCIAL PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES E PREFIETO E VICE PREFEITO 2021. |
2000278 |
11/12/2020 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. |
2000279 |
11/12/2020 |
R$ 497,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. |
2000280 |
11/12/2020 |
R$ 234,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000281 |
11/12/2020 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA Nº 2886-X, DESTE LEGISLATIVO. |
2000282 |
02/12/2020 |
R$ 39,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. |
2000283 |
15/12/2020 |
R$ 130,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA VEREADOR VINICIUS AMARAL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO. |
2000284 |
15/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTE LEGISLATIVO. |
2000285 |
21/12/2020 |
R$ 653,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR, LEITE, BISCOITOS, QUEIJO ETC PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000286 |
21/12/2020 |
R$ 1.471,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000287 |
21/12/2020 |
R$ 204,10 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000288 |
21/12/2020 |
R$ 54.703,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000289 |
21/12/2020 |
R$ 6.837,97 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000290 |
21/12/2020 |
R$ 12.408,40 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000291 |
21/12/2020 |
R$ 15.529,50 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000292 |
21/12/2020 |
R$ 2.827,17 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000293 |
21/12/2020 |
R$ 511,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000294 |
23/12/2020 |
R$ 75,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE AUTONOMOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO NO MES DE DEZEMBRO/2020. |
2000295 |
23/12/2020 |
R$ 1.263,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 03 (TRES ) MODURAS DE QUADRADO PARA USO DE TITULOS DE CIDADÃO HONORARIO . |
2000296 |
28/12/2020 |
R$ 150,00 |
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