Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 SILENCIADORES (INTERMEDIARIO E TRANSEIRO) E 02 (DOIS) ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NHY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000213 02/10/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO . 2000214 08/10/2020 R$ 112,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERMOMETRO INFRA VERMELHO E 01(UM) CARTELA DE PILHA AA PARA A CAMARA MUNIICIPAL. 2000215 09/10/2020 R$ 239,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000216 09/10/2020 R$ 382,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA O PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO. 2000217 09/10/2020 R$ 530,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBISTIVEL ( GASOLINA COMUN) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000218 13/10/2020 R$ 263,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01(UM) QUADRO LEGISLATIVO (GALERIA COM FOTOS DE VEREADORES ) PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000219 13/10/2020 R$ 1.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000220 19/10/2020 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS ) CENTOS DE SALGADOS PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000222 19/10/2020 R$ 164,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHES DESTE LEGISLATIVO. 2000223 19/10/2020 R$ 258,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000224 20/10/2020 R$ 647,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR, BISCOITOS, LEITE E OUTROS LANCHES PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000225 20/10/2020 R$ 1.529,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A CAMARA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS. 2000226 20/10/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 2000227 20/10/2020 R$ 285,48
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000228 20/10/2020 R$ 54.703,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000229 20/10/2020 R$ 6.837,97
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000230 20/10/2020 R$ 12.408,40
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000231 20/10/2020 R$ 1.169,86
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000232 20/10/2020 R$ 15.775,20
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000233 20/10/2020 R$ 3.780,65
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000234 20/10/2020 R$ 732,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 2000235 28/10/2020 R$ 348,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO. 2000236 30/10/2020 R$ 1.152,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000237 30/10/2020 R$ 3,39