Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES E REFRIGERANTES PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000183 01/09/2020 R$ 53,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM REFEIÇÃO. 2000184 02/09/2020 R$ 17,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTE LEGISLATIVO. 2000185 02/09/2020 R$ 238,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000186 04/09/2020 R$ 146,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA NESTE LEGISLATIVO. 2000187 08/09/2020 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS TAXI PRESTADOS AO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000188 09/09/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000189 11/09/2020 R$ 223,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (LAVAR) O VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000190 14/09/2020 R$ 141,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 02(DUAS) LAMPADAS LED 20W PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000191 15/09/2020 R$ 47,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000192 18/09/2020 R$ 220,70
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000193 21/09/2020 R$ 54.703,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000194 21/09/2020 R$ 6.837,97
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000195 21/09/2020 R$ 11.080,60
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000196 21/09/2020 R$ 2.374,81
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000197 21/09/2020 R$ 16.347,70
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000198 21/09/2020 R$ 4.592,52
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000199 21/09/2020 R$ 1.442,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTE LEGISLATIVO NO DIA DE REUNIÃO. 2000200 21/09/2020 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO. (ASSESSEORES). 2000201 21/09/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01(UMA) MANGUEIRA SUP. PARA RADIADOR DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000202 22/09/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM REFEIÇOES . 2000203 22/09/2020 R$ 132,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO. 2000204 24/09/2020 R$ 898,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA. 2000205 24/09/2020 R$ 140,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR, BICOITOS, LEITE , REFRIGERANTES, QUEIJOS ETC. PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000206 24/09/2020 R$ 1.425,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000207 24/09/2020 R$ 392,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO. 2000208 24/09/2020 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000209 28/09/2020 R$ 215,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRSTADOS AO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG. 2000210 29/09/2020 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE AUTONOMOS PRESTADOS A CAMARA MUNCIPAL NO MES DE SETEMBRO/2020. 2000211 29/09/2020 R$ 1.250,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 03 (TRES) MAOUSE E 02(DOIS) TONER HP 285/435 PARA CAMARA MUNICIPAL. 2000212 29/09/2020 R$ 106,00