Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000112 01/07/2020 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000113 01/07/2020 R$ 580,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000114 03/07/2020 R$ 117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NA ENTREGA DE DOCUMENTOS. 2000115 03/07/2020 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR SALAH GAZEL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI. 2000116 03/07/2020 R$ 160,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ENVOLVENDO: PATROCÍNIO ADMINISTRATIVO DA CONTRATANTE JUNTO ÀS COMISSÕES PERMANENTES E ATUAR JUNTO A COMISSÃO ESPECIAL DE VEREADORES INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 01/2020. 2000117 05/07/2020 R$ 33.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE 03 (TRES) CILINDROS PARA FECHADURA E 8 (OITO) COPIAS DE CHAVES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000118 06/07/2020 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000119 06/07/2020 R$ 122,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA ( ASSESSORES). 2000120 10/07/2020 R$ 91,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 10(DEZ) RESMAS, 01( UM) PEN DRIVE E 24 ( VINTE E QUATRO) CANETAS PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000121 10/07/2020 R$ 282,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000122 10/07/2020 R$ 185,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000123 10/07/2020 R$ 2.448,52
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000124 20/07/2020 R$ 161,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA (ASSESSORES JURIDICOS). 2000125 16/07/2020 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01(UM) APARELHO PORTEIRO ELETRONICO E 02 (DOIS) APARELHO DE INTERFONE PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000126 17/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SUCOS E LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000127 17/07/2020 R$ 106,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000128 17/07/2020 R$ 158,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFE, AÇUCAR, LEITE, MANTEIGA , BISCOITOS ETC PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000129 17/07/2020 R$ 1.367,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000130 17/07/2020 R$ 392,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA PLACA HNY 7175. 2000131 17/07/2020 R$ 719,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. 2000132 20/07/2020 R$ 48,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000133 20/07/2020 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO VEICULO PLACA NHY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000134 20/07/2020 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL . ( ENTREDA DE DOCUMENTOS EM TEOFILO OTONI). 2000135 20/07/2020 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 02(DOIS) NOBREAK 600VA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000136 20/07/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIO DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000137 20/07/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 100 (CEM) MÁSCARAS PARA A CAMARA MUNICIPAL EM VIRTUDE DO COVID-19. 2000138 20/07/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM 02(DUAS) CADEIRAS DA MESA DA PRESIDENCIA DESTE LEGISLATIVO. 2000139 20/07/2020 R$ 304,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000140 20/07/2020 R$ 54.703,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000141 20/07/2020 R$ 6.837,97
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000142 20/07/2020 R$ 12.813,20
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000143 20/07/2020 R$ 2.339,72
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000144 20/07/2020 R$ 16.139,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS BANCOS E TETO DO VEICULO FISTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000145 23/07/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. 2000146 23/07/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO . 2000147 23/07/2020 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DESTE LEGISLATIVO. 2000148 23/07/2020 R$ 2.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000149 23/07/2020 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL RELATIVO O MES DE JULHO/2020. 2000150 23/07/2020 R$ 199,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NA ENTREGA DE DOCUMENTOS. 2000151 27/07/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. 2000152 30/07/2020 R$ 46,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000153 31/07/2020 R$ 383,17
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000154 31/07/2020 R$ 80,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000155 01/07/2020 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NO MÈS DE JULHO. 2000156 31/07/2020 R$ 1.120,00