VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA . |
2000092 |
01/06/2020 |
R$ 388,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000093 |
01/06/2020 |
R$ 359,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E GRAVAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 01/06/2020. |
2000094 |
01/06/2020 |
R$ 536,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO. |
2000095 |
01/06/2020 |
R$ 5.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE 01(UMA) CAIXA CABO COAXIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000096 |
09/06/2020 |
R$ 260,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS AO PREDIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000097 |
09/06/2020 |
R$ 429,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA NO TRANSPORTE DO VEREADOR VINICIUS AMARAL A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000098 |
09/06/2020 |
R$ 520,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES JUNHO/2020. |
2000099 |
09/06/2020 |
R$ 1.120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE ALGODÃO PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19 POR SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000100 |
09/06/2020 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU 175/70 R14 PARA O VEICULO FIESTA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000101 |
16/06/2020 |
R$ 269,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 5 (CINCO) ALCOOL GEL PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000102 |
19/06/2020 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000103 |
22/06/2020 |
R$ 54.703,80 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000104 |
22/06/2020 |
R$ 6.837,97 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000105 |
22/06/2020 |
R$ 12.408,40 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000106 |
22/06/2020 |
R$ 2.300,72 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000107 |
22/06/2020 |
R$ 16.012,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000108 |
23/06/2020 |
R$ 730,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01( JOGO) CABO DE VELAS E 01 (UM) FILTRO GABINE PARA O VEICULO PLACA HNY7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000109 |
23/06/2020 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000110 |
20/06/2020 |
R$ 359,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO. |
2000111 |
30/06/2020 |
R$ 36,31 |
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