Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA . 2000092 01/06/2020 R$ 388,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000093 01/06/2020 R$ 359,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E GRAVAÇÃO DA SESSÃO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 01/06/2020. 2000094 01/06/2020 R$ 536,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO. 2000095 01/06/2020 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE 01(UMA) CAIXA CABO COAXIAL PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000096 09/06/2020 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS AO PREDIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000097 09/06/2020 R$ 429,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA NO TRANSPORTE DO VEREADOR VINICIUS AMARAL A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000098 09/06/2020 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES JUNHO/2020. 2000099 09/06/2020 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE ALGODÃO PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19 POR SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000100 09/06/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU 175/70 R14 PARA O VEICULO FIESTA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000101 16/06/2020 R$ 269,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 5 (CINCO) ALCOOL GEL PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000102 19/06/2020 R$ 50,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000103 22/06/2020 R$ 54.703,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000104 22/06/2020 R$ 6.837,97
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000105 22/06/2020 R$ 12.408,40
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000106 22/06/2020 R$ 2.300,72
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000107 22/06/2020 R$ 16.012,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000108 23/06/2020 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01( JOGO) CABO DE VELAS E 01 (UM) FILTRO GABINE PARA O VEICULO PLACA HNY7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000109 23/06/2020 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000110 20/06/2020 R$ 359,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO. 2000111 30/06/2020 R$ 36,31