VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GASOLINA COMUN E OLEO DE MOTOR PARA O VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000073 |
04/05/2020 |
R$ 317,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000074 |
04/05/2020 |
R$ 741,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PEÇAS E OLEO CAIXA PARA O VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000075 |
04/05/2020 |
R$ 158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES, FLUIDO DE FREIO E SENSOR PARA A VEICULO PLACA HNY 7175. |
2000076 |
04/05/2020 |
R$ 141,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ROLAMENTO SUSP. DIANTEIRA PARA O VEICULO PLACA NHY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000077 |
04/05/2020 |
R$ 106,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ALCOOL GEL PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000078 |
04/05/2020 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NHY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000079 |
04/05/2020 |
R$ 1.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000080 |
11/05/2020 |
R$ 1.439,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000081 |
11/05/2020 |
R$ 194,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL . |
2000082 |
12/05/2020 |
R$ 95,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000083 |
20/05/2020 |
R$ 54.703,80 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000084 |
20/05/2020 |
R$ 6.837,97 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000085 |
20/05/2020 |
R$ 12.408,40 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000086 |
20/05/2020 |
R$ 1.169,86 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000087 |
20/05/2020 |
R$ 15.775,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000088 |
25/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR, LEITE , BISCOITOS, QUEIJO E ETC PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000089 |
25/05/2020 |
R$ 1.097,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000090 |
25/05/2020 |
R$ 339,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000091 |
25/05/2020 |
R$ 8,00 |
|