Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICOS, NESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 2000001 02/01/2020 R$ 57.893,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA RIA JURÍRICA CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. 2000002 02/01/2020 R$ 73.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. 2000005 02/01/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000006 02/01/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000007 02/01/2020 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS. 2000008 02/01/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (IMPRESSORA) PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000009 06/01/2020 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2020. 2000010 06/01/2020 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. 2000011 06/01/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000012 06/01/2020 R$ 339,58
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000013 20/01/2020 R$ 54.703,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000014 20/01/2020 R$ 6.837,97
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000015 20/01/2020 R$ 12.202,90
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000016 20/01/2020 R$ 1.169,86
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000017 20/01/2020 R$ 15.732,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000018 20/01/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000019 20/01/2020 R$ 173,17
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000020 20/01/2020 R$ 36,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GERALDO BENTO RODRIGUES PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000021 22/01/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000022 30/01/2020 R$ 384,01