Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000199 02/09/2019 R$ 1.152,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM O PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES. 2000200 02/09/2019 R$ 535,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000201 05/09/2019 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO ( GASOLINA COMUN) PARA O VEICULO PLACA NHY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000202 05/09/2019 R$ 98,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CAMARA. 2000203 05/09/2019 R$ 65,03
VALOR QUE SE EMPENHA RFFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR SERGIO BISPO. 2000204 05/09/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARRANQUE PARA O VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000205 12/09/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL . 2000206 16/09/2019 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000207 16/09/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000208 16/09/2019 R$ 1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04( QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE. 2000209 16/09/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR WARLEN SANDRO RIBEIRO GOMES PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE. 2000210 16/09/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTAODS A CAMARA MUNICIPAL. 2000211 18/09/2019 R$ 60,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000212 20/09/2019 R$ 52.358,10
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000213 20/09/2019 R$ 6.544,76
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000214 20/09/2019 R$ 998,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000215 20/09/2019 R$ 11.703,10
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000216 20/09/2019 R$ 1.121,52
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000217 20/09/2019 R$ 15.272,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000218 20/09/2019 R$ 460,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS/MULTA PELO PAGAMENTO DE GPS EM ATRASO. 2000219 11/09/2019 R$ 2,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO. 2000220 20/09/2019 R$ 1.406,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO. 2000221 21/09/2019 R$ 567,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000222 23/09/2019 R$ 63,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ACUÇAR, CAFÉ, BISCOITOS, MANTEIGA E OUTROS PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000223 23/09/2019 R$ 1.060,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000224 23/09/2019 R$ 278,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA VEREADORES EM DIA DE REUNIÃO ORDINÁRIA. 2000225 23/09/2019 R$ 272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESSA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE OS PAGAMENTO EFETUADOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. 2000226 24/09/2019 R$ 39,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO. 2000227 23/09/2019 R$ 657,54