| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000173 |
05/08/2019 |
R$ 166,33 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000174 |
05/08/2019 |
R$ 34,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA O VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000176 |
01/08/2019 |
R$ 202,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000177 |
02/08/2019 |
R$ 167,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM ANUNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000178 |
02/08/2019 |
R$ 160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO C/ GASOLINA COMUN PARA O VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000179 |
05/08/2019 |
R$ 1.007,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (01- DVR, 01- HD 1 TB E 04- CAMERAS) PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000180 |
08/08/2019 |
R$ 1.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGUANÇA ( CAMERAS) NA CAMARA MUNICIPAL. |
2000181 |
09/08/2019 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000183 |
19/08/2019 |
R$ 259,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, ACUÇAR. BISCOITOS, QUEIJOS ETC. PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000184 |
19/08/2019 |
R$ 836,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUN PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA HNY 7175. |
2000185 |
19/08/2019 |
R$ 221,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01 (UM) CAIXA MINI DE SOM E 03(TRES) MOUSE PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000186 |
19/08/2019 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAO, BISCOITOS E BOLOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000187 |
19/08/2019 |
R$ 56,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000188 |
20/08/2019 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000189 |
20/08/2019 |
R$ 52.358,10 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000190 |
20/08/2019 |
R$ 6.544,76 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000191 |
20/08/2019 |
R$ 998,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000192 |
20/08/2019 |
R$ 4.886,79 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000193 |
20/08/2019 |
R$ 11.703,10 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000194 |
20/08/2019 |
R$ 1.121,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES CORRENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
2000195 |
20/08/2019 |
R$ 15.272,30 |
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