Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000173 05/08/2019 R$ 166,33
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000174 05/08/2019 R$ 34,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA O VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000176 01/08/2019 R$ 202,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000177 02/08/2019 R$ 167,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM ANUNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000178 02/08/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO C/ GASOLINA COMUN PARA O VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000179 05/08/2019 R$ 1.007,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (01- DVR, 01- HD 1 TB E 04- CAMERAS) PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000180 08/08/2019 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGUANÇA ( CAMERAS) NA CAMARA MUNICIPAL. 2000181 09/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000183 19/08/2019 R$ 259,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, ACUÇAR. BISCOITOS, QUEIJOS ETC. PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000184 19/08/2019 R$ 836,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUN PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA HNY 7175. 2000185 19/08/2019 R$ 221,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01 (UM) CAIXA MINI DE SOM E 03(TRES) MOUSE PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000186 19/08/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAO, BISCOITOS E BOLOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000187 19/08/2019 R$ 56,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000188 20/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000189 20/08/2019 R$ 52.358,10
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000190 20/08/2019 R$ 6.544,76
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000191 20/08/2019 R$ 998,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000192 20/08/2019 R$ 4.886,79
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000193 20/08/2019 R$ 11.703,10
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000194 20/08/2019 R$ 1.121,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES CORRENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 2000195 20/08/2019 R$ 15.272,30