| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000147 |
01/07/2019 |
R$ 93,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175. |
2000148 |
01/07/2019 |
R$ 201,97 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000149 |
08/07/2019 |
R$ 256,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AÇUCAR, CAFE, LEITE, BICOITOS MANTEIGA, |
2000150 |
08/07/2019 |
R$ 559,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDA (PEÇAS PARA VEICULO PLACA HNY 7175) DE BELO HORIZONTE PARA ATALÉIA. |
2000151 |
08/07/2019 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175. |
2000152 |
12/07/2019 |
R$ 599,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES. |
2000153 |
15/07/2019 |
R$ 213,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA NHY 7175. |
2000154 |
15/07/2019 |
R$ 1.030,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000155 |
15/07/2019 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000156 |
15/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR WARLEN SANDRO RIBEIRO GOMES EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
2000157 |
15/07/2019 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000158 |
18/07/2019 |
R$ 1.098,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA O VEICULO PLACA NHY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000159 |
18/07/2019 |
R$ 360,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000160 |
18/07/2019 |
R$ 1.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS AO VEREADOR WARLEN SANDRO RIBEIRO GOMES. |
2000161 |
19/07/2019 |
R$ 207,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000162 |
19/07/2019 |
R$ 52.358,10 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000163 |
19/07/2019 |
R$ 6.544,76 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000164 |
19/07/2019 |
R$ 1.297,40 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000165 |
19/07/2019 |
R$ 2.305,40 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000166 |
19/07/2019 |
R$ 10.439,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000167 |
19/07/2019 |
R$ 1.121,52 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000168 |
19/07/2019 |
R$ 15.545,70 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000169 |
19/07/2019 |
R$ 4.271,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000170 |
25/07/2019 |
R$ 857,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000171 |
25/07/2019 |
R$ 114,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000172 |
25/07/2019 |
R$ 2,60 |
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