Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM SERVIDOR A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CAMARA . 2000109 06/05/2019 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000110 07/05/2019 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000111 07/05/2019 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES - CONDICIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL. 2000112 07/05/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI LEVANDO O PRESIDENTE DA CAMARA AO POVOADO DE SÃO MIGUEL. 2000113 09/05/2019 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL ENTREGANDO DOCUMENTOS. 2000114 13/05/2019 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS AO VEREADOR PRESIDENTE VINICIUS AMARAL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO EM TEOFILO OTONI. 2000115 13/05/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000116 13/05/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000117 20/05/2019 R$ 52.358,10
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000118 20/05/2019 R$ 6.544,76
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000119 20/05/2019 R$ 998,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000120 20/05/2019 R$ 11.494,20
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000121 20/05/2019 R$ 1.121,52
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000122 20/05/2019 R$ 15.228,50
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000123 20/05/2019 R$ 626,53
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000124 20/05/2019 R$ 108,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GERALDO BENTO RODRIGUES PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES. 2000125 22/05/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000126 23/05/2019 R$ 210,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000127 29/05/2019 R$ 141,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNY7175, DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000128 28/05/2019 R$ 1.540,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE SOM VOLANTE COM ANUNCIO DE REUNIÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. 2000129 28/05/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000130 28/05/2019 R$ 137,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO PRESIDENTE RELATIVO A DESPESA EFETUADAS DURANTE A VIAGEM EM TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000131 30/05/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO MÊS DE MAIO/2019. 2000132 31/05/2019 R$ 70,27