| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM SERVIDOR A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CAMARA . |
2000109 |
06/05/2019 |
R$ 196,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000110 |
07/05/2019 |
R$ 196,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000111 |
07/05/2019 |
R$ 196,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES - CONDICIONADOS NA CAMARA MUNICIPAL. |
2000112 |
07/05/2019 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI LEVANDO O PRESIDENTE DA CAMARA AO POVOADO DE SÃO MIGUEL. |
2000113 |
09/05/2019 |
R$ 266,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL ENTREGANDO DOCUMENTOS. |
2000114 |
13/05/2019 |
R$ 78,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS AO VEREADOR PRESIDENTE VINICIUS AMARAL A SERVIÇO DO LEGISLATIVO EM TEOFILO OTONI. |
2000115 |
13/05/2019 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000116 |
13/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000117 |
20/05/2019 |
R$ 52.358,10 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000118 |
20/05/2019 |
R$ 6.544,76 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000119 |
20/05/2019 |
R$ 998,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000120 |
20/05/2019 |
R$ 11.494,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000121 |
20/05/2019 |
R$ 1.121,52 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000122 |
20/05/2019 |
R$ 15.228,50 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000123 |
20/05/2019 |
R$ 626,53 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000124 |
20/05/2019 |
R$ 108,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GERALDO BENTO RODRIGUES PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES. |
2000125 |
22/05/2019 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000126 |
23/05/2019 |
R$ 210,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (FAXINA) PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000127 |
29/05/2019 |
R$ 141,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNY7175, DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000128 |
28/05/2019 |
R$ 1.540,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE SOM VOLANTE COM ANUNCIO DE REUNIÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. |
2000129 |
28/05/2019 |
R$ 160,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000130 |
28/05/2019 |
R$ 137,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO PRESIDENTE RELATIVO A DESPESA EFETUADAS DURANTE A VIAGEM EM TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000131 |
30/05/2019 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO MÊS DE MAIO/2019. |
2000132 |
31/05/2019 |
R$ 70,27 |
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