Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS EM 03(TRES) PLACAS DE ACRILICO COM SILK TAMANHO 14X22CM PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000083 02/04/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000084 02/04/2019 R$ 327,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSIMAR FERREIRA DE FREITAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000085 05/04/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BICOS INJETORES, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIESTA PLACA NHY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000086 08/04/2019 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000087 08/04/2019 R$ 309,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000088 08/04/2019 R$ 58,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175. 2000089 08/04/2019 R$ 318,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000090 10/04/2019 R$ 732,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DIFERENÇA APURADA NA GPS CÓDIGO 2445, COMPETÊNCIA 12/2018. 2000091 15/04/2019 R$ 0,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000092 15/04/2019 R$ 157,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AÇUCAR, CAFE, LEITE , BISCOITOS, QUEIJO, PRESUNTO E ECT PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000093 15/04/2019 R$ 507,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000094 15/04/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000095 18/04/2019 R$ 102,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000096 16/04/2019 R$ 125,50
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000097 18/04/2019 R$ 45.813,30
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000098 18/04/2019 R$ 6.544,76
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000099 18/04/2019 R$ 6.544,76
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000100 18/04/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000101 18/04/2019 R$ 10.107,50
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000102 18/04/2019 R$ 1.121,52
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000103 18/04/2019 R$ 15.599,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO PRESIDENTE RELATIVO A DESPESA COM CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000104 22/04/2019 R$ 566,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO. 2000105 22/04/2019 R$ 1.253,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E/OU ETANOL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO. 2000106 22/04/2019 R$ 1.647,57