Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ETANOL COMUN PARA O VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA. 2000055 01/03/2019 R$ 309,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM CONFECCÃO DE01( UMA )GRADE DE FERRO MEDINDO 2,45M DE ALTURA POR 0,30CM LARGURA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000056 06/03/2019 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 02(DOIS) EBULIDOR PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000057 06/03/2019 R$ 47,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000058 08/03/2019 R$ 200,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXI LEVANDO O PRESIDENTE DA CAMARA EM TEOFILO OTONI A ASSESSORIA JURIDICA. 2000059 08/03/2019 R$ 196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LAVADOR DE VEICULO. VEICULO PLACA HNY 7175. 2000060 08/03/2019 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFÉ, AÇUCAR E LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000061 08/03/2019 R$ 507,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000062 08/03/2019 R$ 210,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PEÇAS ( 1 BATENTE SUSP. TRAS. E ROL. RODA TRAS.)PARA O VEÍCULO PLACA NHY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000063 11/03/2019 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS E BATENTE AMORTECEDOR DO VEICULO PLACA NHY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000064 11/03/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000065 14/03/2019 R$ 1.068,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000066 14/03/2019 R$ 172,94
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000067 20/03/2019 R$ 45.813,30
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000068 20/03/2019 R$ 6.544,76
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000069 20/03/2019 R$ 6.544,76
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000070 20/03/2019 R$ 11.494,20
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000071 20/03/2019 R$ 1.121,52
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000072 20/03/2019 R$ 15.018,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. 2000073 21/03/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA VEREADOR VINICIUS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000074 21/03/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS PARA O ADMINISTRATIVO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL 2000075 22/03/2019 R$ 242,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR (CPU) COM PROCESSADOR I3-3220 500GB DE HD MEMORIA 4GB, PARA ATENDIMENTO A SALA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000076 25/03/2019 R$ 1.326,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR MONO 300VA TSHARA PARA O COMPUTADOR DA SALA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000077 25/03/2019 R$ 74,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA MANUNTENÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO. 2000078 25/03/2019 R$ 175,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E MODELAGEM DE CHAVE, PAGAS PELO PRESIDENTE VINICIUS AMARAL DE ALMEIDA. 2000079 28/03/2019 R$ 204,58
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000080 28/03/2019 R$ 2.155,21
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000081 01/03/2019 R$ 4.594,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO MÊS DE MARÇO/2019. 2000082 29/03/2019 R$ 61,44