| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ETANOL COMUN PARA O VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA. |
2000055 |
01/03/2019 |
R$ 309,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM CONFECCÃO DE01( UMA )GRADE DE FERRO MEDINDO 2,45M DE ALTURA POR 0,30CM LARGURA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000056 |
06/03/2019 |
R$ 175,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 02(DOIS) EBULIDOR PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000057 |
06/03/2019 |
R$ 47,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000058 |
08/03/2019 |
R$ 200,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXI LEVANDO O PRESIDENTE DA CAMARA EM TEOFILO OTONI A ASSESSORIA JURIDICA. |
2000059 |
08/03/2019 |
R$ 196,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LAVADOR DE VEICULO. VEICULO PLACA HNY 7175. |
2000060 |
08/03/2019 |
R$ 94,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFÉ, AÇUCAR E LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000061 |
08/03/2019 |
R$ 507,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000062 |
08/03/2019 |
R$ 210,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PEÇAS ( 1 BATENTE SUSP. TRAS. E ROL. RODA TRAS.)PARA O VEÍCULO PLACA NHY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000063 |
11/03/2019 |
R$ 234,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS E BATENTE AMORTECEDOR DO VEICULO PLACA NHY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000064 |
11/03/2019 |
R$ 210,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000065 |
14/03/2019 |
R$ 1.068,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000066 |
14/03/2019 |
R$ 172,94 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000067 |
20/03/2019 |
R$ 45.813,30 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000068 |
20/03/2019 |
R$ 6.544,76 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000069 |
20/03/2019 |
R$ 6.544,76 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000070 |
20/03/2019 |
R$ 11.494,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000071 |
20/03/2019 |
R$ 1.121,52 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000072 |
20/03/2019 |
R$ 15.018,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
2000073 |
21/03/2019 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA VEREADOR VINICIUS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000074 |
21/03/2019 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS PARA O ADMINISTRATIVO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL |
2000075 |
22/03/2019 |
R$ 242,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR (CPU) COM PROCESSADOR I3-3220 500GB DE HD MEMORIA 4GB, PARA ATENDIMENTO A SALA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000076 |
25/03/2019 |
R$ 1.326,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR MONO 300VA TSHARA PARA O COMPUTADOR DA SALA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000077 |
25/03/2019 |
R$ 74,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA MANUNTENÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO. |
2000078 |
25/03/2019 |
R$ 175,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E MODELAGEM DE CHAVE, PAGAS PELO PRESIDENTE VINICIUS AMARAL DE ALMEIDA. |
2000079 |
28/03/2019 |
R$ 204,58 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000080 |
28/03/2019 |
R$ 2.155,21 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000081 |
01/03/2019 |
R$ 4.594,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEPESA COM OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PRESTAÇÃO DE SERIVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO MÊS DE MARÇO/2019. |
2000082 |
29/03/2019 |
R$ 61,44 |
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