VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000225 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000226 |
08/10/2018 |
R$ 210,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFE, AÇUCAR, LEITE, BISCOITOS, ETC PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000227 |
08/10/2018 |
R$ 1.151,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000228 |
08/10/2018 |
R$ 354,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA HNY 7175. |
2000229 |
09/10/2018 |
R$ 77,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000230 |
10/10/2018 |
R$ 846,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000231 |
18/10/2018 |
R$ 26,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000232 |
22/10/2018 |
R$ 50.621,80 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000233 |
22/10/2018 |
R$ 6.327,72 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000234 |
22/10/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000235 |
22/10/2018 |
R$ 10.955,50 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000236 |
22/10/2018 |
R$ 1.080,98 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000237 |
22/10/2018 |
R$ 14.687,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO SR. MODAD MIGUEL ALCHAAR RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA. |
2000238 |
22/10/2018 |
R$ 126,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01(UM) LIQUIDIFICADOR PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000239 |
24/10/2018 |
R$ 192,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA PLACA NHY 7175. |
2000240 |
25/10/2018 |
R$ 170,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE SERVIÇOS COM LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000245 |
31/10/2018 |
R$ 42,00 |
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VALOR QUE SE EPMPENHA REFERE-SE A MULTA/JUROS DEVIDOS AO PREVIDENCIA SOCIAL. |
2000246 |
31/10/2018 |
R$ 1,89 |
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