Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000225 01/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000226 08/10/2018 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFE, AÇUCAR, LEITE, BISCOITOS, ETC PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000227 08/10/2018 R$ 1.151,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000228 08/10/2018 R$ 354,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA HNY 7175. 2000229 09/10/2018 R$ 77,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000230 10/10/2018 R$ 846,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000231 18/10/2018 R$ 26,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000232 22/10/2018 R$ 50.621,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000233 22/10/2018 R$ 6.327,72
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000234 22/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000235 22/10/2018 R$ 10.955,50
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000236 22/10/2018 R$ 1.080,98
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000237 22/10/2018 R$ 14.687,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO SR. MODAD MIGUEL ALCHAAR RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA. 2000238 22/10/2018 R$ 126,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 01(UM) LIQUIDIFICADOR PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000239 24/10/2018 R$ 192,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA PLACA NHY 7175. 2000240 25/10/2018 R$ 170,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE SERVIÇOS COM LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000245 31/10/2018 R$ 42,00
VALOR QUE SE EPMPENHA REFERE-SE A MULTA/JUROS DEVIDOS AO PREVIDENCIA SOCIAL. 2000246 31/10/2018 R$ 1,89