Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000172 07/08/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000173 15/08/2018 R$ 261,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000174 15/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO VEICULO PLACA HNY 7175. 2000175 15/08/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR FA SILVA FILHO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000176 20/08/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000177 20/08/2018 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000178 20/08/2018 R$ 50.621,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000179 20/08/2018 R$ 6.327,72
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000180 20/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000181 20/08/2018 R$ 10.955,50
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000182 20/08/2018 R$ 1.080,98
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000183 20/08/2018 R$ 14.687,40
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000184 20/08/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO VEREADOR JOAO APARECIDO RAMOS TELES EM VIAGEM A BELO HORIZONTE. 2000185 24/08/2018 R$ 211,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO NA CAMARA MUNICIPAL. 2000186 24/08/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO SR. MODAD MIGUEL ALCHAAR RELATIVO AS DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000187 27/08/2018 R$ 202,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AÇUCAR, CAFE,BISCOITO, SUCOS, QUEIJO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL 2000188 27/08/2018 R$ 1.070,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNIICIPAL. 2000189 27/08/2018 R$ 240,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO DO VEÍCULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL.PERÍODO 31/08 A 31/12/2018. 2000190 31/08/2018 R$ 735,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEPSESA PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000191 31/08/2018 R$ 259,99