Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR E MATERIAL PARA LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000124 01/06/2018 R$ 821,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA. 2000125 01/06/2018 R$ 214,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE, SECRETARIA E CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000126 01/06/2018 R$ 580,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000127 01/06/2018 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE VEREADOR WARLEN SANDRO RIBEIRO GOMES PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000128 04/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EDSON ALECRIM PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000129 04/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA HNY 7175. 2000130 08/06/2018 R$ 103,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FOLHAS DE PAPEL TIMBRADOS RECICLATO 150GRS 212X29,7CM PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000131 11/06/2018 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE WARLEN SANDRO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000132 11/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000133 11/06/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRODUTOS PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000134 18/06/2018 R$ 40,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000135 20/06/2018 R$ 209,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO VEREADOR EDSON ALECRIM REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA. 2000136 20/06/2018 R$ 118,47
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000137 20/06/2018 R$ 50.621,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000138 20/06/2018 R$ 6.327,72
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000139 20/06/2018 R$ 13.854,10
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000140 20/06/2018 R$ 1.080,98
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000141 20/06/2018 R$ 14.791,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000143 25/06/2018 R$ 380,00