| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CAMARA PLACA HNY 7175 NO PERIODO DE 03/04 A 20/04/2018. |
2000078 |
03/04/2018 |
R$ 419,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000079 |
03/04/2018 |
R$ 159,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTAS. |
2000080 |
04/04/2018 |
R$ 170,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE. |
2000081 |
06/04/2018 |
R$ 79,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000082 |
09/04/2018 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSIMAR FERREIRA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000083 |
10/04/2018 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR EDSON ALECRIM DA COSTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA AO PALACIO DA LIBERDADE. |
2000084 |
12/04/2018 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000085 |
12/04/2018 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS(ASSESSORES) DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000086 |
17/04/2018 |
R$ 91,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000087 |
17/04/2018 |
R$ 340,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PRESIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXI PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000088 |
17/04/2018 |
R$ 13,60 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000089 |
20/04/2018 |
R$ 50.621,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000090 |
20/04/2018 |
R$ 6.327,72 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000091 |
20/04/2018 |
R$ 890,40 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000092 |
20/04/2018 |
R$ 2.098,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000093 |
20/04/2018 |
R$ 10.553,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000094 |
20/04/2018 |
R$ 1.080,98 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000095 |
20/04/2018 |
R$ 14.589,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000096 |
20/04/2018 |
R$ 128,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GERALDO BENTO RODRIGUES PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000097 |
25/04/2018 |
R$ 500,00 |
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