Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - NBCASP, NO EXERCÍCIO DE 2018. 2000001 02/01/2018 R$ 44.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO, BEM COMO, SERVIÇO DE ADVOCACIA PÚBLICA. 2000002 02/01/2018 R$ 63.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE MUANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 2000003 02/01/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2000004 02/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCO DE 2018. 2000005 02/01/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2000006 02/01/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO. 2000007 02/01/2018 R$ 1.343,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2000008 02/01/2018 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINSITRATIVOS DESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2000009 02/01/2018 R$ 2.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2018. 2000010 02/01/2018 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LIMPEZA DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000011 05/01/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CÂMARA A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000012 08/01/2018 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI CONDIZINDO O PRESIDENTE DA CÂMARA A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000013 16/01/2018 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE POSTAGEM Nº 9912418270 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 2000014 16/01/2018 R$ 600,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000016 19/01/2018 R$ 50.621,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000017 19/01/2018 R$ 6.327,72
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000018 19/01/2018 R$ 4.247,21
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000019 19/01/2018 R$ 8.731,42
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000020 19/01/2018 R$ 14.441,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000021 19/01/2018 R$ 3.089,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000022 19/01/2018 R$ 13,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000023 19/01/2018 R$ 25,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ARMÁRIO PLANEJADO PARA A CANTINA DESTE LEGISLATIVO. 2000024 19/01/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFE, AÇUCAR, LEITE, BISCOITOS, AGUA MINERAL ETC. PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000027 30/01/2018 R$ 628,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000028 30/01/2018 R$ 207,89