| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - NBCASP, NO EXERCÍCIO DE 2018. |
2000001 |
02/01/2018 |
R$ 44.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO, BEM COMO, SERVIÇO DE ADVOCACIA PÚBLICA. |
2000002 |
02/01/2018 |
R$ 63.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS DE MUANUTENÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018 |
2000003 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
2000004 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCO DE 2018. |
2000005 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
2000006 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO. |
2000007 |
02/01/2018 |
R$ 1.343,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
2000008 |
02/01/2018 |
R$ 5.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINSITRATIVOS DESTE LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
2000009 |
02/01/2018 |
R$ 2.130,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2018. |
2000010 |
02/01/2018 |
R$ 7.920,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LIMPEZA DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000011 |
05/01/2018 |
R$ 128,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CÂMARA A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000012 |
08/01/2018 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TAXI CONDIZINDO O PRESIDENTE DA CÂMARA A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000013 |
16/01/2018 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE POSTAGEM Nº 9912418270 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. |
2000014 |
16/01/2018 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000016 |
19/01/2018 |
R$ 50.621,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000017 |
19/01/2018 |
R$ 6.327,72 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000018 |
19/01/2018 |
R$ 4.247,21 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000019 |
19/01/2018 |
R$ 8.731,42 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000020 |
19/01/2018 |
R$ 14.441,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000021 |
19/01/2018 |
R$ 3.089,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000022 |
19/01/2018 |
R$ 13,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000023 |
19/01/2018 |
R$ 25,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ARMÁRIO PLANEJADO PARA A CANTINA DESTE LEGISLATIVO. |
2000024 |
19/01/2018 |
R$ 2.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFE, AÇUCAR, LEITE, BISCOITOS, AGUA MINERAL ETC. PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000027 |
30/01/2018 |
R$ 628,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000028 |
30/01/2018 |
R$ 207,89 |
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