| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE COPIAS EXCEDENTES (2211). |
2000201 |
02/10/2017 |
R$ 110,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000202 |
04/10/2017 |
R$ 158,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE, SECRETARIA E CONTABLIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000203 |
09/10/2017 |
R$ 545,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI CONDUZINDO O VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA A TÉOFILO OTONI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000206 |
09/10/2017 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR VINICIUS PARA VIAGEM A BRASILIA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000207 |
16/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR GERALDO BENTO RODRIGUES PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000208 |
16/10/2017 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI CONDUZINDO O VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO A TÉOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000209 |
16/10/2017 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOS 3X4 PARA USO NAS CARTEIRAS FUNCIONAIS DE VEREADORES. |
2000210 |
16/10/2017 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR, MENTEIGA SUCOS , LEITE ETC PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000211 |
18/10/2017 |
R$ 512,87 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000212 |
20/10/2017 |
R$ 49.600,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000213 |
20/10/2017 |
R$ 6.200,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000214 |
20/10/2017 |
R$ 11.549,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000215 |
20/10/2017 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000216 |
20/10/2017 |
R$ 14.219,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO/RESCISÃO DA SERVIDORA CONTRATADA MARA LUCIA PINHEIRO BISPO. |
2000217 |
20/10/2017 |
R$ 822,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) SANDUICHEIRA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000218 |
30/10/2017 |
R$ 89,00 |
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