Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE COPIAS EXCEDENTES (2211). 2000201 02/10/2017 R$ 110,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000202 04/10/2017 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE, SECRETARIA E CONTABLIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000203 09/10/2017 R$ 545,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI CONDUZINDO O VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA A TÉOFILO OTONI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000206 09/10/2017 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR VINICIUS PARA VIAGEM A BRASILIA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000207 16/10/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR GERALDO BENTO RODRIGUES PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000208 16/10/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI CONDUZINDO O VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO A TÉOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000209 16/10/2017 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOS 3X4 PARA USO NAS CARTEIRAS FUNCIONAIS DE VEREADORES. 2000210 16/10/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CAFE, AÇUCAR, MENTEIGA SUCOS , LEITE ETC PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000211 18/10/2017 R$ 512,87
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000212 20/10/2017 R$ 49.600,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000213 20/10/2017 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000214 20/10/2017 R$ 11.549,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000215 20/10/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000216 20/10/2017 R$ 14.219,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO/RESCISÃO DA SERVIDORA CONTRATADA MARA LUCIA PINHEIRO BISPO. 2000217 20/10/2017 R$ 822,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) SANDUICHEIRA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000218 30/10/2017 R$ 89,00