Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000176 04/09/2017 R$ 249,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA O PRESIDENTE DA CAMARA WARLEN SANDRO RIBEIRO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI INDO A ASSESSORIA JURIDICA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000177 04/09/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA COMISSÃO PROCESSANTE JUNTO A POLICIA CIVIL. 2000178 04/09/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA VEREADOR WARLEN SANDRO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA. 2000179 12/09/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DE DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR A SILVA PARA VIAGEM TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO A POLICIA CIVIL. 2000180 12/09/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ELAERSON PEDRO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA COMISSÃO PROCESSANTE JUNTO A POLICIA CIVIL. 2000181 12/09/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOAO APARECIDO P/ VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA COMISSÃO PROCESSANTE INDO A POLICIA CIVIL JUNTAMENTE COM OS OUTROS MEMBROS D 2000182 12/09/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA RFFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE TELEFONE PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000183 14/09/2017 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CARTEIRAS DE COURO PARA OS VEREADORES. 2000184 15/09/2017 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/09 A 22/09 A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E EM OUTROS OR 2000185 18/09/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000188 20/09/2017 R$ 49.600,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000189 20/09/2017 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000190 20/09/2017 R$ 593,43
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000191 20/09/2017 R$ 11.505,10
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000192 20/09/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000193 20/09/2017 R$ 14.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ( LAVAR) O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PVG 6390 DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2017. 2000194 26/09/2017 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000195 26/09/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000196 26/09/2017 R$ 31,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GERALDO BENTO RODRIGUES EM VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 02/10 A 04/10/2017. 2000197 29/09/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM DO VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO. 2000198 29/09/2017 R$ 189,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR JOSIMAR FERREIRA . 2000199 29/09/2017 R$ 152,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE OS PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO. 2000204 01/09/2017 R$ 1.247,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE OS PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. 2000205 29/09/2017 R$ 35,00