| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000176 |
04/09/2017 |
R$ 249,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA O PRESIDENTE DA CAMARA WARLEN SANDRO RIBEIRO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI INDO A ASSESSORIA JURIDICA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000177 |
04/09/2017 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA COMISSÃO PROCESSANTE JUNTO A POLICIA CIVIL. |
2000178 |
04/09/2017 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA VEREADOR WARLEN SANDRO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA. |
2000179 |
12/09/2017 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DE DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR A SILVA PARA VIAGEM TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO A POLICIA CIVIL. |
2000180 |
12/09/2017 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ELAERSON PEDRO PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA COMISSÃO PROCESSANTE JUNTO A POLICIA CIVIL. |
2000181 |
12/09/2017 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOAO APARECIDO P/ VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA COMISSÃO PROCESSANTE INDO A POLICIA CIVIL JUNTAMENTE COM OS OUTROS MEMBROS D |
2000182 |
12/09/2017 |
R$ 65,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RFFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE TELEFONE PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000183 |
14/09/2017 |
R$ 69,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CARTEIRAS DE COURO PARA OS VEREADORES. |
2000184 |
15/09/2017 |
R$ 1.080,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/09 A 22/09 A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E EM OUTROS OR |
2000185 |
18/09/2017 |
R$ 1.250,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000188 |
20/09/2017 |
R$ 49.600,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000189 |
20/09/2017 |
R$ 6.200,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000190 |
20/09/2017 |
R$ 593,43 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000191 |
20/09/2017 |
R$ 11.505,10 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000192 |
20/09/2017 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000193 |
20/09/2017 |
R$ 14.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ( LAVAR) O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PVG 6390 DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2017. |
2000194 |
26/09/2017 |
R$ 175,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000195 |
26/09/2017 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000196 |
26/09/2017 |
R$ 31,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GERALDO BENTO RODRIGUES EM VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 02/10 A 04/10/2017. |
2000197 |
29/09/2017 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM DO VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO. |
2000198 |
29/09/2017 |
R$ 189,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO VEREADOR JOSIMAR FERREIRA . |
2000199 |
29/09/2017 |
R$ 152,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE OS PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO. |
2000204 |
01/09/2017 |
R$ 1.247,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE OS PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. |
2000205 |
29/09/2017 |
R$ 35,00 |
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