VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PASTAS CLASS. CARTÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000155 |
01/08/2017 |
R$ 118,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAMARA. |
2000156 |
02/08/2017 |
R$ 96,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000157 |
04/08/2017 |
R$ 172,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
2000158 |
08/08/2017 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR VINICIUS AMARAL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
2000159 |
08/08/2017 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DE UM GRUPO DE VEREADORES A CIDADE DE NANUQUE POR ACASIÃO DE VISITA DO GOVERANDOR DE MINAS GERAIS, FERNANDO PIMENTEL. |
2000160 |
10/08/2017 |
R$ 153,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSIMAR FERREIRA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000161 |
14/08/2017 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE, SECRETARIA E CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000162 |
14/08/2017 |
R$ 235,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. |
2000163 |
18/08/2017 |
R$ 170,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREDOR ELAERSON PEDRO A SERVIÇO DA COMISSÃO PROCESSANTE EM TEÓFILO OTONI. |
2000164 |
18/08/2017 |
R$ 65,00 |
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VALOR QUE SE REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA COMISSÃO PROCESSANTE INDO A POLICIA CIVIL. |
2000165 |
18/08/2017 |
R$ 65,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000166 |
18/08/2017 |
R$ 49.600,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000167 |
18/08/2017 |
R$ 6.200,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000168 |
18/08/2017 |
R$ 12.925,80 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000169 |
18/08/2017 |
R$ 1.050,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000170 |
18/08/2017 |
R$ 14.364,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS. |
2000171 |
20/08/2017 |
R$ 3.166,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR EDSON ALECRIM PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000172 |
21/08/2017 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR SALAH GAZEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
2000173 |
21/08/2017 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇOES DO PRESIDENTE E VEREADORES EM TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000174 |
30/08/2017 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PVG 6390 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000175 |
31/08/2017 |
R$ 2.254,81 |
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