Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PASTAS CLASS. CARTÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000155 01/08/2017 R$ 118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O PRESIDENTE DA CAMARA. 2000156 02/08/2017 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000157 04/08/2017 R$ 172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA FILHO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE. 2000158 08/08/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR VINICIUS AMARAL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE. 2000159 08/08/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DE UM GRUPO DE VEREADORES A CIDADE DE NANUQUE POR ACASIÃO DE VISITA DO GOVERANDOR DE MINAS GERAIS, FERNANDO PIMENTEL. 2000160 10/08/2017 R$ 153,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR JOSIMAR FERREIRA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000161 14/08/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE, SECRETARIA E CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000162 14/08/2017 R$ 235,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. 2000163 18/08/2017 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO VEREDOR ELAERSON PEDRO A SERVIÇO DA COMISSÃO PROCESSANTE EM TEÓFILO OTONI. 2000164 18/08/2017 R$ 65,00
VALOR QUE SE REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ARISTIDES PASTOR DA SILVA A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA COMISSÃO PROCESSANTE INDO A POLICIA CIVIL. 2000165 18/08/2017 R$ 65,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000166 18/08/2017 R$ 49.600,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000167 18/08/2017 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000168 18/08/2017 R$ 12.925,80
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000169 18/08/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000170 18/08/2017 R$ 14.364,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM INSS. 2000171 20/08/2017 R$ 3.166,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS PARA O VEREADOR EDSON ALECRIM PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000172 21/08/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR SALAH GAZEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 2000173 21/08/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇOES DO PRESIDENTE E VEREADORES EM TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000174 30/08/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PVG 6390 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000175 31/08/2017 R$ 2.254,81