VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000112 |
01/06/2017 |
R$ 313,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTAOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000113 |
01/06/2017 |
R$ 62,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE LEILÃO DE UM VEÍCULO, PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 003/2017. |
2000114 |
01/06/2017 |
R$ 312,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ERRATA, LEILÃO Nº 001/2017, PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2017. |
2000115 |
02/06/2017 |
R$ 312,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000116 |
02/06/2017 |
R$ 179,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 003/2017 - LEILÃO 001/2017 |
2000117 |
12/06/2017 |
R$ 398,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000118 |
20/06/2017 |
R$ 49.600,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000119 |
20/06/2017 |
R$ 6.200,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000120 |
20/06/2017 |
R$ 10.175,50 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000121 |
20/06/2017 |
R$ 1.050,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000122 |
20/06/2017 |
R$ 14.075,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DRF/ARF/CAC 11.024.010 RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2015. PARCELA DO MES DE JUNHO/2017. |
2000123 |
20/06/2017 |
R$ 1.103,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO 10630.720136/2016-42 (GLOSAS DE COMPENSAÇÕES).PARCELA DO MES DE JUNHO/2017. |
2000124 |
20/06/2017 |
R$ 5.336,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DCG 132343991 132344009 132803917 E 132803909, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2016 - 13/2016. PARCELA DO MES DE JUNHO/2017. |
2000125 |
20/06/2017 |
R$ 2.062,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000126 |
20/06/2017 |
R$ 245,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, AÇUCAR, BISCOITO, SUCOS, QUEIJO ETC. |
2000127 |
20/06/2017 |
R$ 563,30 |
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