Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000112 01/06/2017 R$ 313,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTAOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000113 01/06/2017 R$ 62,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE UM EDITAL DE LEILÃO DE UM VEÍCULO, PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 003/2017. 2000114 01/06/2017 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ERRATA, LEILÃO Nº 001/2017, PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2017. 2000115 02/06/2017 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000116 02/06/2017 R$ 179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 003/2017 - LEILÃO 001/2017 2000117 12/06/2017 R$ 398,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000118 20/06/2017 R$ 49.600,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000119 20/06/2017 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000120 20/06/2017 R$ 10.175,50
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000121 20/06/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000122 20/06/2017 R$ 14.075,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DRF/ARF/CAC 11.024.010 RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2015. PARCELA DO MES DE JUNHO/2017. 2000123 20/06/2017 R$ 1.103,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO 10630.720136/2016-42 (GLOSAS DE COMPENSAÇÕES).PARCELA DO MES DE JUNHO/2017. 2000124 20/06/2017 R$ 5.336,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DCG 132343991 132344009 132803917 E 132803909, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2016 - 13/2016. PARCELA DO MES DE JUNHO/2017. 2000125 20/06/2017 R$ 2.062,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000126 20/06/2017 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, AÇUCAR, BISCOITO, SUCOS, QUEIJO ETC. 2000127 20/06/2017 R$ 563,30