VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000097 |
02/05/2017 |
R$ 83,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO EM 9 (NOVE) PLACAS DE ACRILICO PARA A CAMARA |
2000098 |
02/05/2017 |
R$ 540,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA . |
2000099 |
02/05/2017 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR LG DUAL SIM. |
2000100 |
15/05/2017 |
R$ 86,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA PLACA 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000101 |
15/05/2017 |
R$ 380,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS SERVIDORAS DA CAMARA. |
2000102 |
15/05/2017 |
R$ 1.630,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000103 |
20/05/2017 |
R$ 49.600,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000104 |
20/05/2017 |
R$ 6.200,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000105 |
20/05/2017 |
R$ 10.175,50 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000106 |
20/05/2017 |
R$ 1.050,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000107 |
20/05/2017 |
R$ 13.810,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DRF/ARF/CAC 11.024.010 RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2015. |
2000108 |
20/05/2017 |
R$ 1.103,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO 10630.720136/2016-42 (GLOSAS DE COMPENSAÇÕES).5/2017 |
2000109 |
20/05/2017 |
R$ 5.336,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO 10630.720136/2016-42 (GLOSAS DE COMPENSAÇÕES).5/2017. |
2000110 |
20/05/2017 |
R$ 2.062,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000111 |
29/05/2017 |
R$ 512,87 |
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