Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000097 02/05/2017 R$ 83,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO EM 9 (NOVE) PLACAS DE ACRILICO PARA A CAMARA 2000098 02/05/2017 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA . 2000099 02/05/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR LG DUAL SIM. 2000100 15/05/2017 R$ 86,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA PLACA 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000101 15/05/2017 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS SERVIDORAS DA CAMARA. 2000102 15/05/2017 R$ 1.630,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000103 20/05/2017 R$ 49.600,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000104 20/05/2017 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000105 20/05/2017 R$ 10.175,50
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000106 20/05/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000107 20/05/2017 R$ 13.810,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DRF/ARF/CAC 11.024.010 RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2015. 2000108 20/05/2017 R$ 1.103,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO 10630.720136/2016-42 (GLOSAS DE COMPENSAÇÕES).5/2017 2000109 20/05/2017 R$ 5.336,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO 10630.720136/2016-42 (GLOSAS DE COMPENSAÇÕES).5/2017. 2000110 20/05/2017 R$ 2.062,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000111 29/05/2017 R$ 512,87