Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000001 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000002 02/01/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000003 02/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS TELEFONICAS. 2000004 02/01/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000005 03/01/2017 R$ 49.600,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000006 03/01/2017 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000007 03/01/2017 R$ 11.505,10
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000008 03/01/2017 R$ 14.134,10
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTE LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. 2000009 03/01/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ATALÉIA. 2000010 03/01/2017 R$ 650,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO 10630.720136/2016-42 ( GLOSAS DE COMPENSAÇÕES) - 2000011 20/01/2017 R$ 5.336,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DRF/ARF/CAC 11.024.010 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2015. 2000012 20/01/2017 R$ 1.103,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DCG 132343991 132344009132803917 E 132803909, RELATIVOA AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 07/2016 A 13/2016. 2000013 20/01/2017 R$ 2.062,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TAÇAS PARA AGUA PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000014 20/01/2017 R$ 148,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA . 2000015 20/01/2017 R$ 349,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UMA SALA NA CAMARA MUNICIPAL. 2000016 20/01/2017 R$ 1.114,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNIICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. 2000017 20/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000018 20/01/2017 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. 2000019 20/01/2017 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. 2000020 20/01/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA/COPIADORA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2017. 2000021 20/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000022 20/01/2017 R$ 97,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOCO, PINTURA, INSTALAÇÃO ELETRICA, COLOCAÇÃO DE FORRO E VEDAÇÃO DE TELHADO EM 01(UMA) SALA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000023 20/01/2017 R$ 1.750,00