VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175. |
2000228 |
01/11/2016 |
R$ 852,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175. |
2000229 |
01/11/2016 |
R$ 580,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA CAMARA MUNICIPAL. |
2000230 |
03/11/2016 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000231 |
09/11/2016 |
R$ 23,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000232 |
10/11/2016 |
R$ 21,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2016. |
2000234 |
10/11/2016 |
R$ 19.247,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000235 |
10/11/2016 |
R$ 55,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA A TEÓFILO OTONI. |
2000236 |
18/11/2016 |
R$ 170,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS A CAMARA MUNICPAL. |
2000237 |
18/11/2016 |
R$ 270,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DA CAMARA MUNCIPAL FIESTA PLACA 7175. |
2000238 |
18/11/2016 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR CONTRATADO, RELATIVO AO 13 SALARIO DO SERVIDOR SILMÁ PEREIRA BARBOSA. |
2000239 |
18/11/2016 |
R$ 787,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13º SALARIO DAS SERVIDORAS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000240 |
18/11/2016 |
R$ 4.925,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SILMÁ PEREIRA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
2000241 |
18/11/2016 |
R$ 1.050,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
2000242 |
18/11/2016 |
R$ 9.569,93 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
2000243 |
18/11/2016 |
R$ 44.964,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. |
2000244 |
18/11/2016 |
R$ 6.744,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS-PREMIO DA SERVIDORA ELISAMAR RIBEIRO. |
2000245 |
18/11/2016 |
R$ 1.940,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000246 |
18/11/2016 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000247 |
18/11/2016 |
R$ 171,24 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000250 |
21/11/2016 |
R$ 1.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA NHY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000251 |
21/11/2016 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFE, AÇUCAR, LEITE E BISCOITOS, QUEIJOS, ETC PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000252 |
21/11/2016 |
R$ 848,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000253 |
21/11/2016 |
R$ 334,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO |
2000254 |
21/11/2016 |
R$ 494,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000255 |
21/11/2016 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04 ( QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ADEMAR MOREIRA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
2000256 |
21/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VAIGEM A BELO HORIZONTE. |
2000257 |
21/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMVRO/2016. |
2000258 |
21/11/2016 |
R$ 1.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000259 |
25/11/2016 |
R$ 535,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2016. |
2000260 |
25/11/2016 |
R$ 105,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO VEICULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000261 |
30/11/2016 |
R$ 443,00 |
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