Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PRESIDENTE A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000207 03/10/2016 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DA CAMARA. 2000208 06/10/2016 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DRF/ARF/CAC 11.024.010 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2015. 2000209 10/10/2016 R$ 4.415,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000210 10/10/2016 R$ 1.535,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02(DUAS) VIAGENS A TEÓFILO OTONI COM O PRESIDENTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL. 2000211 10/10/2016 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000212 10/10/2016 R$ 106,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO 10630.720136/2016-42 ( GLOSAS DE COMPENSAÇÕES) - 2000213 10/10/2016 R$ 19.617,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS - PREMIO DA SERVIDORA ELISAMAR RIBEIRO DE FIGUEIREDO. 2000214 11/10/2016 R$ 1.940,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000215 14/10/2016 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000216 18/10/2016 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NA ENTREGA DE DOCUMENTOS. 2000217 18/10/2016 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI PARA O PRESIDENTE A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000218 18/10/2016 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. 2000219 20/10/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. 2000220 20/10/2016 R$ 9.569,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2016. 2000221 20/10/2016 R$ 44.964,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. 2000222 20/10/2016 R$ 6.744,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA E DE TELEFONE NA CAMARA MUNICIPAL. 2000223 22/10/2016 R$ 73,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000224 24/10/2016 R$ 1.837,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTO REPROGRAFICO PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000225 24/10/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000226 24/10/2016 R$ 5,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000227 25/10/2016 R$ 10,95