VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000103 |
02/05/2016 |
R$ 210,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000104 |
02/05/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000105 |
03/05/2016 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE DIARIAS E REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS ( ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS) DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000106 |
03/05/2016 |
R$ 649,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000107 |
03/05/2016 |
R$ 210,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000108 |
10/05/2016 |
R$ 115,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. |
2000111 |
20/05/2016 |
R$ 15.551,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
2000112 |
20/05/2016 |
R$ 1.050,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
2000113 |
20/05/2016 |
R$ 9.289,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
2000114 |
20/05/2016 |
R$ 44.964,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. |
2000115 |
20/05/2016 |
R$ 6.744,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM ENTREGA DE CONVITES E CONVOCAÇÕES PARA AS REUNIOES DO LEGISLATIVO. |
2000116 |
20/05/2016 |
R$ 85,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000117 |
20/05/2016 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIESTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000118 |
20/05/2016 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA CAMARA. |
2000119 |
20/05/2016 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ( LAMPADAS, FIOS) PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000120 |
20/05/2016 |
R$ 168,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA . |
2000121 |
20/05/2016 |
R$ 3.150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFE, MARGARINA ETC PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000122 |
23/05/2016 |
R$ 96,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000124 |
25/05/2016 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO VEREADOR GERALDO BENTO DE DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000125 |
25/05/2016 |
R$ 524,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DRF/ARF/CAC 11.024.010 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2015. 1ª PARCELA. |
2000126 |
25/05/2016 |
R$ 1.103,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DRF/ARF/CAC 11.024.010 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2015. 2ª PARCELA. |
2000127 |
25/05/2016 |
R$ 1.103,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO 10630.720136/2016-42 ( GLOSAS DE COMPENSAÇÕES) - 1ª PARCELA |
2000128 |
25/05/2016 |
R$ 4.904,46 |
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