Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000103 02/05/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000104 02/05/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000105 03/05/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE DIARIAS E REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS ( ASSESSORES JURIDICOS E CONTABEIS) DA CAMARA MUNICIPAL. 2000106 03/05/2016 R$ 649,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000107 03/05/2016 R$ 210,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000108 10/05/2016 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. 2000111 20/05/2016 R$ 15.551,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. 2000112 20/05/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. 2000113 20/05/2016 R$ 9.289,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. 2000114 20/05/2016 R$ 44.964,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. 2000115 20/05/2016 R$ 6.744,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM ENTREGA DE CONVITES E CONVOCAÇÕES PARA AS REUNIOES DO LEGISLATIVO. 2000116 20/05/2016 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000117 20/05/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIESTA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000118 20/05/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA CAMARA. 2000119 20/05/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ( LAMPADAS, FIOS) PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000120 20/05/2016 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA . 2000121 20/05/2016 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFE, MARGARINA ETC PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000122 23/05/2016 R$ 96,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000124 25/05/2016 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO VEREADOR GERALDO BENTO DE DESPESA COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000125 25/05/2016 R$ 524,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DRF/ARF/CAC 11.024.010 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2015. 1ª PARCELA. 2000126 25/05/2016 R$ 1.103,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DRF/ARF/CAC 11.024.010 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 DE 2015. 2ª PARCELA. 2000127 25/05/2016 R$ 1.103,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME PROCESSO 10630.720136/2016-42 ( GLOSAS DE COMPENSAÇÕES) - 1ª PARCELA 2000128 25/05/2016 R$ 4.904,46