VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ADEMAR MOREIRA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA. |
2000049 |
02/03/2016 |
R$ 500,00 |
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VALO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000050 |
02/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000051 |
02/03/2016 |
R$ 677,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000052 |
02/03/2016 |
R$ 336,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000053 |
04/03/2016 |
R$ 413,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000054 |
04/03/2016 |
R$ 113,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000055 |
07/03/2016 |
R$ 129,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, AÇUCAR E LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000056 |
08/03/2016 |
R$ 380,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000057 |
08/03/2016 |
R$ 170,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000058 |
08/03/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GERALDO BENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000059 |
14/03/2016 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000060 |
14/03/2016 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO. |
2000061 |
14/03/2016 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000062 |
14/03/2016 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO PALIO PLACA PVG 6390 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000063 |
21/03/2016 |
R$ 940,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. |
2000064 |
21/03/2016 |
R$ 9.289,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES MARÇO/2016. |
2000065 |
21/03/2016 |
R$ 44.964,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. |
2000066 |
21/03/2016 |
R$ 6.744,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000067 |
21/03/2016 |
R$ 3.209,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000068 |
21/03/2016 |
R$ 2.121,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE, SECRETARIA E CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000069 |
21/03/2016 |
R$ 332,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. |
2000070 |
21/03/2016 |
R$ 350,00 |
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