Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ADEMAR MOREIRA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA. 2000049 02/03/2016 R$ 500,00
VALO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000050 02/03/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000051 02/03/2016 R$ 677,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000052 02/03/2016 R$ 336,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2000053 04/03/2016 R$ 413,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000054 04/03/2016 R$ 113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000055 07/03/2016 R$ 129,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, AÇUCAR E LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000056 08/03/2016 R$ 380,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000057 08/03/2016 R$ 170,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000058 08/03/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GERALDO BENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000059 14/03/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000060 14/03/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO. 2000061 14/03/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000062 14/03/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO PALIO PLACA PVG 6390 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000063 21/03/2016 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. 2000064 21/03/2016 R$ 9.289,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES MARÇO/2016. 2000065 21/03/2016 R$ 44.964,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. 2000066 21/03/2016 R$ 6.744,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000067 21/03/2016 R$ 3.209,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000068 21/03/2016 R$ 2.121,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE, SECRETARIA E CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000069 21/03/2016 R$ 332,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. 2000070 21/03/2016 R$ 350,00