| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENÇA -PREMIO DA SERVIDORA CLEOMAR ALMEIDA. |
2000026 |
01/02/2016 |
R$ 1.839,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13 SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
2000027 |
01/02/2016 |
R$ 1.848,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, |
2000028 |
01/02/2016 |
R$ 28.149,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PLANILHA PARA CAMARA MUNICIPAL. |
2000029 |
02/02/2016 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ATALÉIA COM ENTREGA DE DOCUMENTOS. |
2000030 |
02/02/2016 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FRETE PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000031 |
02/02/2016 |
R$ 55,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( IMPRESSORA/COPIADORA) PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000032 |
02/02/2016 |
R$ 2.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS JUROS PAGOS A CAIXA DEVIDO ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE JANEIRO/2016. |
2000033 |
03/02/2016 |
R$ 326,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO PARA OS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000034 |
03/02/2016 |
R$ 46,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS, ARQUIVAMENTO DE TODOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. |
2000035 |
03/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000036 |
03/02/2016 |
R$ 81,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000037 |
03/02/2016 |
R$ 74,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. |
2000038 |
03/02/2016 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2000 ( DOIS MIL) ENVELOPES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000040 |
15/02/2016 |
R$ 1.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000041 |
19/02/2016 |
R$ 9.289,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. |
2000042 |
19/02/2016 |
R$ 44.964,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE RELLATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. |
2000043 |
19/02/2016 |
R$ 6.744,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175. |
2000044 |
19/02/2016 |
R$ 2.515,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000045 |
19/02/2016 |
R$ 1.190,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA CAMARA MUNICIPAL. |
2000046 |
24/02/2016 |
R$ 1.950,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEGUROS DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL FIESTA PLACA HNY 7175 E PALIO PVG 6390, PERIODO DO SEGURO 1(UM) ANO. |
2000047 |
24/02/2016 |
R$ 3.693,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA E REFRIGERANTES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000048 |
29/02/2016 |
R$ 167,00 |
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