Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENÇA -PREMIO DA SERVIDORA CLEOMAR ALMEIDA. 2000026 01/02/2016 R$ 1.839,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 13 SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. 2000027 01/02/2016 R$ 1.848,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, 2000028 01/02/2016 R$ 28.149,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PLANILHA PARA CAMARA MUNICIPAL. 2000029 02/02/2016 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ATALÉIA COM ENTREGA DE DOCUMENTOS. 2000030 02/02/2016 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FRETE PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000031 02/02/2016 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( IMPRESSORA/COPIADORA) PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000032 02/02/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS JUROS PAGOS A CAIXA DEVIDO ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MES DE JANEIRO/2016. 2000033 03/02/2016 R$ 326,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO PARA OS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000034 03/02/2016 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS, ARQUIVAMENTO DE TODOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. 2000035 03/02/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000036 03/02/2016 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000037 03/02/2016 R$ 74,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. 2000038 03/02/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2000 ( DOIS MIL) ENVELOPES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000040 15/02/2016 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000041 19/02/2016 R$ 9.289,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. 2000042 19/02/2016 R$ 44.964,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE RELLATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. 2000043 19/02/2016 R$ 6.744,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175. 2000044 19/02/2016 R$ 2.515,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000045 19/02/2016 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA CAMARA MUNICIPAL. 2000046 24/02/2016 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEGUROS DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL FIESTA PLACA HNY 7175 E PALIO PVG 6390, PERIODO DO SEGURO 1(UM) ANO. 2000047 24/02/2016 R$ 3.693,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA E REFRIGERANTES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000048 29/02/2016 R$ 167,00