Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, 2000001 04/01/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA. 2000002 04/01/2016 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000003 04/01/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000004 04/01/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000005 04/01/2016 R$ 2.398,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000006 04/01/2016 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL, 2000007 04/01/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIBEL PARA A CAMARA MUNICIPAL.PREGÃO 01/2016. 2000009 07/01/2016 R$ 248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000010 07/01/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000011 08/01/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO DIREITO DE ACESSO A INTERNET, 2000012 08/01/2016 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000013 08/01/2016 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000014 08/01/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NA REMOÇÃO DO PISO E COLOCAÇÃO DE UM NOVO NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000015 08/01/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) COPOS A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000016 08/01/2016 R$ 96,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000017 08/01/2016 R$ 34.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS NO CONTENCIOSO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000018 08/01/2016 R$ 34.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, 2000019 08/01/2016 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. 2000020 20/01/2016 R$ 10.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 2000021 20/01/2016 R$ 44.964,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. 2000022 20/01/2016 R$ 6.744,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ( FIESTA PLACA HNY 7175 E PALIO PVG 6390) DA CAMARA MUNICIPAL. 2000023 20/01/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000024 25/01/2016 R$ 9.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000025 25/01/2016 R$ 11.925,00