VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000178 |
05/08/2015 |
R$ 279,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000180 |
10/08/2015 |
R$ 105,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR UGASTON LIMA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000181 |
11/08/2015 |
R$ 325,42 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000182 |
11/08/2015 |
R$ 110,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000183 |
11/08/2015 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVAS A BELO HORIZONTE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000184 |
12/08/2015 |
R$ 323,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO PLACA PVG 6390. |
2000185 |
17/08/2015 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
2000186 |
20/08/2015 |
R$ 3.020,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CAMAA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2015. |
2000187 |
20/08/2015 |
R$ 6.731,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
2000188 |
20/08/2015 |
R$ 40.407,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. |
2000189 |
20/08/2015 |
R$ 5.050,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, AÇUCAR, LEITE E LANCHES. |
2000190 |
24/08/2015 |
R$ 444,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000191 |
24/08/2015 |
R$ 209,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO VEÍCULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000192 |
25/08/2015 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TONER E 01(UM) MAOUSE PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000193 |
25/08/2015 |
R$ 135,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE E MOTORISTA DA CAMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000194 |
27/08/2015 |
R$ 754,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA E AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO/2015. |
2000195 |
31/08/2015 |
R$ 13.066,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE OS SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DAS REUNIOES DA CÂMARA NO MES DE AGOSTO/2015. |
2000196 |
31/08/2015 |
R$ 350,00 |
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