Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000178 05/08/2015 R$ 279,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000180 10/08/2015 R$ 105,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR UGASTON LIMA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000181 11/08/2015 R$ 325,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000182 11/08/2015 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000183 11/08/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVAS A BELO HORIZONTE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000184 12/08/2015 R$ 323,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEÍCULO PLACA PVG 6390. 2000185 17/08/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. 2000186 20/08/2015 R$ 3.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CAMAA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO/2015. 2000187 20/08/2015 R$ 6.731,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. 2000188 20/08/2015 R$ 40.407,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. 2000189 20/08/2015 R$ 5.050,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, AÇUCAR, LEITE E LANCHES. 2000190 24/08/2015 R$ 444,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000191 24/08/2015 R$ 209,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO VEÍCULO PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000192 25/08/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TONER E 01(UM) MAOUSE PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000193 25/08/2015 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE E MOTORISTA DA CAMARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000194 27/08/2015 R$ 754,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA E AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO/2015. 2000195 31/08/2015 R$ 13.066,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE OS SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DAS REUNIOES DA CÂMARA NO MES DE AGOSTO/2015. 2000196 31/08/2015 R$ 350,00