Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000155 02/07/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÚNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000156 02/07/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAMARA MUNICIPAL. 2000157 03/07/2015 R$ 242,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VEÍCULO FISTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MINCIPAL. 2000158 03/07/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000159 10/07/2015 R$ 173,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS ( PINTURA, SOLDA,RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO) DO VEÍCULO PALIO PLACA PVG 6390 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000161 10/07/2015 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000162 10/07/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000163 13/07/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000164 13/07/2015 R$ 382,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAFE, AÇUCAR E LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000165 13/07/2015 R$ 316,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS ( ASSESSORES ) DA CAMARA MUNICIPAL. 2000166 17/07/2015 R$ 200,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL FIESTA PLACA HNY 7175. 2000167 17/07/2015 R$ 1.855,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO FIESTA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000168 17/07/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) LIXEIRA PERSONALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000169 17/07/2015 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000170 17/07/2015 R$ 10.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000171 20/07/2015 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000172 20/07/2015 R$ 320,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 2000173 20/07/2015 R$ 2.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 2000174 20/07/2015 R$ 8.299,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES JULHO/2015. 2000175 20/07/2015 R$ 40.407,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. 2000176 20/07/2015 R$ 5.050,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, SERVIDORES E AUTONOMOS NO MES DE JULHO/2015. 2000177 27/07/2015 R$ 13.296,40