VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COMO PASTA, CANETAS, CLIPS, RESMA E ETC PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNCIPAL. |
2000133 |
01/06/2015 |
R$ 304,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS ( ASSESSORES CONTÁBEIS E JURÍDICOS ) |
2000134 |
01/06/2015 |
R$ 416,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM. |
2000135 |
03/06/2015 |
R$ 274,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(dois) JOGOS DE XÍCARA PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000136 |
10/06/2015 |
R$ 53,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXA DE PLÁSTIVO VERSÁTIL DE 5.3 LITROS E 02(DOIS) PONTE DE VIDRO DE 03 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000137 |
10/06/2015 |
R$ 38,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000138 |
12/06/2015 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175. ( CORRIGIR BATE DIANTEIRO E RESISTENCIA DE AR CONDICIONADO. |
2000139 |
12/06/2015 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000140 |
15/06/2015 |
R$ 80,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO VEREADOR UGASTON LIMA ROCHA. |
2000141 |
16/06/2015 |
R$ 297,98 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE. |
2000142 |
16/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMETO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000143 |
17/06/2015 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
2000144 |
18/06/2015 |
R$ 2.232,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
2000145 |
18/06/2015 |
R$ 8.465,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
2000146 |
18/06/2015 |
R$ 40.407,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. |
2000147 |
18/06/2015 |
R$ 5.050,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000148 |
19/06/2015 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS E 02(DOIS) BICO P/ PNEU SEM CAMARA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA PVG 6390 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000149 |
25/06/2015 |
R$ 550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA CAMARA PALIO PLACA PALIO PVG 6390. |
2000150 |
25/06/2015 |
R$ 45,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ELISAMAR RIBEIRO P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICÍPIOS NOS DIAS 30/06 E 01/07 DE 2015, EM GOVERNADOR VALADARE |
2000151 |
29/06/2015 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DIOCELIA SANTOS P/ PARTICIPAR DE DO ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS 2015 NOS DIAS 30/06 E 01/07 DE 2015, EM GOVERNADOR V |
2000152 |
29/06/2015 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, SERVIDORES E AUTONOMOS NO MES DE JUNHO/2015. |
2000153 |
29/06/2015 |
R$ 13.274,20 |
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