Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COMO PASTA, CANETAS, CLIPS, RESMA E ETC PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNCIPAL. 2000133 01/06/2015 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS ( ASSESSORES CONTÁBEIS E JURÍDICOS ) 2000134 01/06/2015 R$ 416,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM. 2000135 03/06/2015 R$ 274,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(dois) JOGOS DE XÍCARA PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000136 10/06/2015 R$ 53,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXA DE PLÁSTIVO VERSÁTIL DE 5.3 LITROS E 02(DOIS) PONTE DE VIDRO DE 03 LITROS PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000137 10/06/2015 R$ 38,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000138 12/06/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLACA HNY 7175. ( CORRIGIR BATE DIANTEIRO E RESISTENCIA DE AR CONDICIONADO. 2000139 12/06/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000140 15/06/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM AO VEREADOR UGASTON LIMA ROCHA. 2000141 16/06/2015 R$ 297,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE. 2000142 16/06/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMETO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 PARA A CÂMARA MUNICIPAL. 2000143 17/06/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. 2000144 18/06/2015 R$ 2.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. 2000145 18/06/2015 R$ 8.465,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. 2000146 18/06/2015 R$ 40.407,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015. 2000147 18/06/2015 R$ 5.050,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEÍCULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000148 19/06/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS E 02(DOIS) BICO P/ PNEU SEM CAMARA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA PVG 6390 DA CAMARA MUNICIPAL. 2000149 25/06/2015 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA CAMARA PALIO PLACA PALIO PVG 6390. 2000150 25/06/2015 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ELISAMAR RIBEIRO P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICÍPIOS NOS DIAS 30/06 E 01/07 DE 2015, EM GOVERNADOR VALADARE 2000151 29/06/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DIOCELIA SANTOS P/ PARTICIPAR DE DO ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS 2015 NOS DIAS 30/06 E 01/07 DE 2015, EM GOVERNADOR V 2000152 29/06/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, SERVIDORES E AUTONOMOS NO MES DE JUNHO/2015. 2000153 29/06/2015 R$ 13.274,20