| VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR UGASTON LIMA ROCHA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000160 |
07/10/2014 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REATOR PARTIDA RAPIDA 40W PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000161 |
08/10/2014 |
R$ 24,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÚNCIO DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000162 |
08/10/2014 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS PORTAS DO VEICULO DA CAMARA MUNICIAPL. |
2000163 |
13/10/2014 |
R$ 140,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL . |
2000164 |
14/10/2014 |
R$ 206,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM SUAS VISITAS A CAMARA . |
2000165 |
17/10/2014 |
R$ 229,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000166 |
17/10/2014 |
R$ 82,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REMUNERAÇÃO DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. |
2000167 |
21/10/2014 |
R$ 1.086,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. |
2000168 |
21/10/2014 |
R$ 7.071,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. |
2000169 |
21/10/2014 |
R$ 38.001,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. |
2000170 |
21/10/2014 |
R$ 4.750,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FAOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES,SERVIDORES E AUTONOMOS NO MES OUTUBRO/2014. |
2000171 |
21/10/2014 |
R$ 11.955,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000172 |
27/10/2014 |
R$ 187,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM ANÚNCIO DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL - OUTUBRO/2014. |
2000173 |
29/10/2014 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000174 |
29/10/2014 |
R$ 415,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000175 |
29/10/2014 |
R$ 250,95 |
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