Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR UGASTON LIMA ROCHA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000160 07/10/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REATOR PARTIDA RAPIDA 40W PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000161 08/10/2014 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÚNCIO DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000162 08/10/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS PORTAS DO VEICULO DA CAMARA MUNICIAPL. 2000163 13/10/2014 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL . 2000164 14/10/2014 R$ 206,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM SUAS VISITAS A CAMARA . 2000165 17/10/2014 R$ 229,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000166 17/10/2014 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REMUNERAÇÃO DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. 2000167 21/10/2014 R$ 1.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. 2000168 21/10/2014 R$ 7.071,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. 2000169 21/10/2014 R$ 38.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. 2000170 21/10/2014 R$ 4.750,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FAOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES,SERVIDORES E AUTONOMOS NO MES OUTUBRO/2014. 2000171 21/10/2014 R$ 11.955,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000172 27/10/2014 R$ 187,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS COM ANÚNCIO DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL - OUTUBRO/2014. 2000173 29/10/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000174 29/10/2014 R$ 415,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000175 29/10/2014 R$ 250,95