Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A CAMARA. 2000077 07/05/2014 R$ 341,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000078 07/05/2014 R$ 200,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORECIMENTOS DE LANCHES PARA CAMARA MUNICIPAL. 2000079 07/05/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÚNCIOS DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL. 2000080 12/05/2014 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TOALHAS PARA MESAS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA DA POSSE DO PREFEITO JOSE WALTER SAMPAIO. 2000081 15/05/2014 R$ 53,00
VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000082 20/05/2014 R$ 835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. 2000083 21/05/2014 R$ 1.086,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DAS SERVIDORAS RELATIVA AO MES DE MAIO/2014. 2000084 21/05/2014 R$ 8.911,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. 2000085 21/05/2014 R$ 38.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. 2000086 21/05/2014 R$ 4.750,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000087 23/05/2014 R$ 398,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000088 23/05/2014 R$ 165,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAMARA MUNICIPAL. 2000089 27/05/2014 R$ 166,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) EXTENSÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL. 2000090 27/05/2014 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL. 2000091 28/05/2014 R$ 492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000092 30/05/2014 R$ 43,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. 2000093 30/05/2014 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS DE AUTONOMOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. 2000094 30/05/2014 R$ 761,72