| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES)DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DIOCELIA SANTOS BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO: PROCESSO LEGISLATIVO E AMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS DIAS 04 E 05/0 |
2000088 |
01/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA EDSON ALECRIM P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAR DO CURSO:"PROCESSO LEGISLATIVO E A ADMINISTRATIVO DA CÂMARA- |
2000089 |
01/04/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR UGASTON LIMA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE NTERSSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL W |
2000090 |
01/04/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/AUDIO DAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. |
2000091 |
01/04/2013 |
R$ 7.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000092 |
01/04/2013 |
R$ 305,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000093 |
01/04/2013 |
R$ 163,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA PARA CAFÉ PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000094 |
01/04/2013 |
R$ 17,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA COM A LIMPEZA DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000095 |
02/04/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000096 |
02/04/2013 |
R$ 405,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ASSESSORES JURÍDICOS E CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000097 |
02/04/2013 |
R$ 360,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDAOS A MANUTENÇÃO DO GABIENTE, SECRETARIA E CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000098 |
02/04/2013 |
R$ 165,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000099 |
02/04/2013 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI LEVANDO VEREADORES A TEOFILO OTONI JUNTO AO BATALHAO DE DE POLICIA MILITAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000100 |
08/04/2013 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TAXI LEVANDO VEREADORES A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000101 |
08/04/2013 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOVEIS USADOS PARA DEPOSITO. |
2000102 |
15/04/2013 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO A DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000103 |
15/04/2013 |
R$ 282,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CRIAÇÃO DE UM SITE PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000104 |
22/04/2013 |
R$ 4.675,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
2000105 |
25/04/2013 |
R$ 239,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS ( ASSESSORES JURÍDICOS E CONTABEIS ) DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000106 |
29/04/2013 |
R$ 263,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. |
2000107 |
29/04/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. |
2000108 |
29/04/2013 |
R$ 8.959,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 |
2000109 |
29/04/2013 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. |
2000110 |
29/04/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. |
2000111 |
29/04/2013 |
R$ 10.709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. |
2000112 |
29/04/2013 |
R$ 1.452,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA JUROS/MULTA SOBRE GPS. |
2000113 |
30/04/2013 |
R$ 5,76 |
|