| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBERTURA FOTOGRAFICA, ASSESSORIA DE IMPRESSA, PRODUÇÃO DE TEXTOS JORNALISTICOS NAS REUNIOES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS NA CAMARA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARÇ |
2000057 |
01/03/2013 |
R$ 2.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES. |
2000058 |
01/03/2013 |
R$ 130,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
2000059 |
01/03/2013 |
R$ 198,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFE, BISCOITOS ETC PARA MANUTEÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000060 |
01/03/2013 |
R$ 325,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000061 |
01/03/2013 |
R$ 690,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE, SECRETARIA E CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000062 |
01/03/2013 |
R$ 205,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000063 |
04/03/2013 |
R$ 164,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. |
2000064 |
04/03/2013 |
R$ 83,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DUCUMENTOS DO VEICULO FIESTA PLACA HNY 7175 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000065 |
05/03/2013 |
R$ 176,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000066 |
05/03/2013 |
R$ 47,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000067 |
05/03/2013 |
R$ 90,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000068 |
07/03/2013 |
R$ 64,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EM 09 PLACAS DE ACRILICO PARA AS MESAS DOS VEREADORES. |
2000069 |
08/03/2013 |
R$ 414,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COM O CONTENCIOSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALÉIA, RELATIVAMENTE À PROCURADORIA JURÍDICA. |
2000070 |
12/03/2013 |
R$ 35.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LEITOR SMART CART ( TOKEN) PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000071 |
13/03/2013 |
R$ 115,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 8000 CARTOES DE VISITA, TAMANHO 9X5 PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000072 |
13/03/2013 |
R$ 1.620,00 |
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| VALORA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA LEXMARQ E32 DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000073 |
15/03/2013 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRATO PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000074 |
18/03/2013 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIBOS P20 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ATALÉIA. |
2000075 |
18/03/2013 |
R$ 116,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBO PARA O GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000076 |
18/03/2013 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 (TRES) INSCRIÇÕES PARA O CURSO PROCESSO LEGISLATIVO E A ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA. |
2000077 |
19/03/2013 |
R$ 1.857,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000078 |
19/03/2013 |
R$ 158,00 |
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| VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS EFETIVAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
2000079 |
25/03/2013 |
R$ 9.342,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
2000080 |
25/03/2013 |
R$ 36.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
2000081 |
25/03/2013 |
R$ 4.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO E RESCISÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
2000082 |
25/03/2013 |
R$ 2.486,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
2000083 |
25/03/2013 |
R$ 10.828,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000084 |
28/03/2013 |
R$ 249,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000085 |
28/03/2013 |
R$ 80,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO/2013. |
2000086 |
27/03/2013 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIRIA SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. ( AUTONOMOS) NO MES DE MARÇO/2013. |
2000087 |
27/03/2013 |
R$ 179,00 |
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